那你现在手里有进项吗?现在可以留底抵欠。
一般纳税人,7月份的时候开具了9万税额的销售发票,前期也取得了一张5万税额的进项发票,算下来8月申报期的时候要缴纳2万的税款。但是进项发票税号出问题了,纳税人在认证进项发票的时候,认证不成功,联系对方要求重新开具发票,但时间已经来不及了,进项发票错误,不能抵扣税款,7月的税款要在8月15号之前就要交,9万的税额全部要交吗?有什么办法补救没?怎么办?老师
本单位是一般纳税人,8月份需要交8万多的税,但是由于资金不足一直没有交,12月份进项发票多,有留底税2.1万,税务局到了12月底,把留底的2.1万元,用来抵减所欠税款,2万用来抵了增值税,0.1万用来抵了滞纳金,我的账上2.1万都是增值税留抵税额,现在这种情况,怎么做账呀
案例A公司于2017年11月成立,2018年6月登记为增值税一般纳税人,A公司2019年3月底期末留抵税额3万元。2019年4月发生下列业务:1、采购货物一批,取得供货方开具的3张13%税率的增值税专用发票,发票注明的金额合计100万元,进项税额合计13万元,4月已经全部认证通过;2、销售货物取得销售额226万元,开具13%税率的增值税专用发票,发票注明金额200万元,税额26万元;当月开具一张16%税率的蓝字发票,发票注明金额50万元,税额8万元,开具原因是2019年1月发生的一笔销售业务,A公司在1月税款所属期已经按未开具发票申报缴纳增值税;3、A公司2019年4月提供企业管理服务取得销售额265万元,开具增值税专用发票,发票金额250万元,税额15万元。4、A公司8名员工2019年4月10号出差沈阳,当月15号返回济南,发生的往返飞机票票价与燃油费合计10900元,员工报销时提供了注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单;5、A公司2019年1月购入一层写字楼,取得增值税专用发票,截止到2019年5月当前尚有购入写字楼的不动产待抵扣进项税额20万元未抵扣(购入写字楼进
资料一:某企业为增值税一般纳税人,×年9月发生以下业务:12分(1)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明价款200万元,该原材料适用的增值税率为9%。(2)购进小汽车一台,取得机动车销售统一发票注明价款30万元,增值税3.9万元。(3)上个月购入的原材料,因管理不善,腐烂变质。该原材料上个月已抵扣了进项税,账面成本为80万元,增值税税率为13%。(4)企业销售产品一批,开具的增值税专用发票注明价款1000万元,增值税率为13%。(5)企业向本市举办的马拉松比赛赞助产品一批,该批产品的生产成本为100万元,成本利润率为10%。本地没有同类产品的售价。产品的增值税税率为13%。假设相关票据均经过税务机关认证。该企业9月份的销项税额是()。该企业9月份的进项税额为()该企业9月份应转出的进项税额为()该企业9月份应纳的增值税额为()
有一家一般纳税人企业,2021年8月份开具了销项发票,销项税100万元,但是由于各种原因,8月份进项票没有开来,上月也没有留抵,以前月份也没有未使用的(未认证的)进项发票,导致需要缴纳100万元增值税。如何处理这100万税款
2020年1月2日,甲公司以发行1200万股普通股(每股面值1元)为对价,取得同一母公司控制的乙公司60%股权,当日乙公司净资产账面价值为8200万元,其中:实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元,乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元;提取盈余公积200万元,宣告发放现金股利300万元,考虑留存收益的恢复。要求:编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
之前不是没有缴纳吗?你现在认证也可以的。