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小规模纳税人第一季度开了免税和3个点的发票了,如何申报增值税呢

2023-04-05 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-05 15:41

您好,专票交税填1行,普票免税填10行

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齐红老师 解答 2023-04-05 15:42

先在3%税目里填 收入,再在减免税额栏填收入*2%

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快账用户6801 追问 2023-04-05 15:49

比如免税开了3000,3个点的开了3030,不含税的销售额3000除以1.01+3030/1.01吗,所得税申报表上的收入也是按不含税的金额填上吗

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齐红老师 解答 2023-04-05 15:50

是的没错, 是这样的

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齐红老师 解答 2023-04-05 15:55

需要申报表上面体现先在3%税目里填 收入,再在减免税额栏填收入*2%

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您好,专票交税填1行,普票免税填10行
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