您好,专票交税填1行,普票免税填10行
请问一下小规模纳税人第一季度开错了3%的普票,交了3%的增值税税款,但是第二季度红冲这部分发票并重开了1%的普票,那我第一季度多缴纳的税款该如何处理,然后第二季度申报该如何填写?
老师,小规模纳税人第四季度开了普票20000,未达起征点,申报增值税时,要不要填写增值税减免税申报明细表?我在主表填了3%的免税额
老师,小规模纳税人上个季度有开3个点和免税发票,已达起征点的增值税怎么填减免申报表
小规模纳税人第一季度开了免税和3个点的发票了,如何申报增值税呢
小规模纳税人,第一季度25万,未达到起征点,要不要填增值税免税申报明细表???1月份文件还未下来的时候,开具了一份3%的普通发票,该如何填?????
有湖南商业出口退税的流程和具体操作指南吗
在填写资产负债表时,货币资金这一栏,老板平师只跟我说支出的数字,现在这一栏怎么写,用投入的钱减去所有的支出再加上平时销售东西卖的钱吗
老师你好,制造企业购买木箱用来装生产的设备入什么科目
老师合并报表的固定资产怎么做分录,我方是被收购的子公司
单位人员保险费我们全额承担。个人扣部分之前记入的其他应收现在汇算清缴了我能不能把账改下把其他应收部分记到营业外支出还是怎么入账,
请教郭老师帮忙回答问题,谢谢
2024年暂估了成本100万,然后2025年5月收到的发票只有80万,2025年5月做账 借:主营业务成本 -100 贷:应付账款 -100 借:主营业务成本 80万 贷:应付账款 80万,小企业会计准则,是这样做账吧?
酒店餐饮有食材和酒水综合成本怎么计算
个人所得税在哪里汇算清缴
老师,计提折旧时 净残值率多少合适
先在3%税目里填 收入,再在减免税额栏填收入*2%
比如免税开了3000,3个点的开了3030,不含税的销售额3000除以1.01+3030/1.01吗,所得税申报表上的收入也是按不含税的金额填上吗
是的没错, 是这样的
需要申报表上面体现先在3%税目里填 收入,再在减免税额栏填收入*2%