是的,按利润表中的收入申报就可以,填在第一行。
老师好,1.请问小规模企业,季报时填写财务报表中利润表的本月金额是填写本月的金额还是本季度的金额?如果是一般人呢?因为本月金额一填上就会自动加总到累计金额里(应该加总的是季度金额就对了)所以每次我都手动改累计金额。2.小规模增值税季度45不含税是免增值税的,请问在申报利润表时,营业外收入时填写金额按不含税收入3%税率的,还是按1%税率,(申报增值税时免税额是按照3%填写的,做账时按1%计入到应交税费的啊)
老师你好,请问2个问题。 1.小规模报2021年第三季度增值税,收入是取总账中营业收入+其他业务收入+营业外收入贷方发生额季度合计吗?就是增值税申报表的销售额要跟这三个勾稽上一致吗? 2.小规模报2021年第三季度的财务报表, 其中1:资产负债表,期末余额那一栏,是取账套中资产负债表9月的期末余额那一栏数吗? 其中2:利润表中本月数那一栏,是取账套中利润表 7月+8月+9月的本月数合计金额吗? 以上需要确认一下,我的理解是否正确。
老师你好,请教一下,代账12月份报完税做完账,我们拿回来一看,12月份的营业收入比增值税申报表的当月收入少2万多,但是本年累计的数据是对的,就打算按照申报表的数据为准(因为都交过税费了),现在申报季度财务报表中季度收入的时候怎么填啊,如果按照申报表的数据填,本年累计就多了,如果自己手动调的话税务那边会不会根据以前申报的信息核查到啊,请老师帮忙解答一下,谢谢。
老师,小规模纳税人第一季度利润表中本年累计主营业务收入为703879.6,我应该填增值税及附加税费申报表的第几栏?22年十二月有开票收入但是在23年一月份作废了,在2月份又重新开具的正确的,那么这个情况我是不是不用管,就按照利润表中的收入申报就行?
老师你好,小规模公司2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元,2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元,在2023年4月份去税务局大厅柜台上已经更正申报了2022年第四季度的增值税申报表,并在2023年第一季度缴纳了相关重开具3%的增值税 ,现在企业所得税汇算清缴是风险提示22年的增值税申报表上收入与企业所得税汇算清缴申报表上的收入相差这个1227141.30元,请问这应该怎么办?
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老板怎样发工资最省税
中国公民赵某系某省某公司部门经理,2020年1月份工资10000元、奖金 500元、公务交通补贴 300元、通信补贴 500元。该省规定公务交通补贴的扣除标准为每月 100元,通信补贴的扣除标准为每月200元。赵某当月需要预缴个人所得税为( 2元。(暂不考虑专项扣除和专项附加
9日向启辉工厂购入a材料4000千克每千克60元,货款240000,增值税率为13%,税额31200元。材料已验收,入库货款未付,会计分录
公司考虑购买一台新的设备,扩大生产经营能 力。新设备的购置成本为80万元,估计可使用8 年,期满有残值2万元,用平均年限法计提折旧。 配合新设备的使用,需垫支营运资本6万元。新 设备投入使用后,每年营业收入为30万元,每年 付现成本为10万元。假设该公司的资本成本率 为10%,所得税率为20%。要求:(1)计算项目各 时点的现金流量;(2)计算静态投资回收期;(3)计 算净现值;(4)决策该方案是否可行,请说明理由
消耗性生物资产属于存货还是固定资产
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。
老师工商年检是啥时候
我们季度申报增值税,第一季度有作废的新开的,一正一负下来营业收入就成了利润表重点数据,因为今年小规模按照1%开票,所以我申报是应该填申报表的第一行合适?
你好,因为您这个已经超过了30万了。所以就进入第一行。
如果没有超过三十万填入哪一行? 我现在这个情况具体怎么操作?
你好,没有超过30万填入的小微企业免税销售额。 您这个把70万都填入到第一行就可以了。