你好，比如我这个月开了6万1税点的专票，在申报表第一栏我是填写6/1.03的值还是6/1.01的值？
你好，6万除以1.01，按照这个来。
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Q
老师，8月份开始，增值税申报表变了吗，我司有未开票收入，我在附表销售情况明细表那里填了未开票收入的金额和税额，增值税主表的第一栏和第二栏的金额不一致了，差额刚好是未开票收入的金额，6月的申报表第一栏和第二栏的金额是一致的
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Q
老师你好，一般纳税人开了6个点专票，申报增值税附表6个点的地方第五行是灰色，怎么申报
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Q
你好，比如我这个月开了6万1税点的专票，在申报表第一栏我是填写6/1.03的值还是6/1.01的值？
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我们有一笔外贸在5月确认收入 ，但是不想在6月（所属期5月）申报退税 ，想在7月1日（所属期6月）申报退税， 但是我也应该在下周一申报增值税（所属期5月）的时候在附表1免抵退中 ，未开票金额也需要填写这比销售额吧？ 然后在所属期（6月）填写增值税申报表就不填写这笔收入了 对吧？
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麻烦问下，这个季度，我开了1%个点的专票，还开了3%的专票，想问下，增值税申报表1%专票在申报表上哪一栏填写呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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那减征部分就是6/1.01*0.02是吧
你好，免税的税额6万除以1.01乘以3%，按照这个来 不要填写减免的2%。
因为你不需要交税，减免的也不要做。
专票不得交税吗
你好，需要缴纳的，那得填写减免明细表，本期发生额，实际抵扣金额，还有主表应纳税减征额。
嗯嗯，主表应纳税减征额怎么计算？
6万除以1.01乘以2%按照这个来。
好的 谢谢
不用客气，工作愉快。