你好，比如我这个月开了6万1税点的专票，在申报表第一栏我是填写6/1.03的值还是6/1.01的值？
你好，6万除以1.01，按照这个来。
-
Q
老师你好，一般纳税人开了6个点专票，申报增值税附表6个点的地方第五行是灰色，怎么申报
-
Q
你好，比如我这个月开了6万1税点的专票，在申报表第一栏我是填写6/1.03的值还是6/1.01的值？
-
Q
我们有一笔外贸在5月确认收入 ，但是不想在6月（所属期5月）申报退税 ，想在7月1日（所属期6月）申报退税， 但是我也应该在下周一申报增值税（所属期5月）的时候在附表1免抵退中 ，未开票金额也需要填写这比销售额吧？ 然后在所属期（6月）填写增值税申报表就不填写这笔收入了 对吧？
-
Q
麻烦问下，这个季度，我开了1%个点的专票，还开了3%的专票，想问下，增值税申报表1%专票在申报表上哪一栏填写呢？
-
Q
你好老师，一般纳税人增值税主表第30栏本期缴纳上期应纳税额怎么填呢？比如6月15号申报的是5月1日-31日的，是不是填申报出来的这个数，还是填5月15申报的，所属期是4月1号-30的本期应补退税额
热门问答 更多>
-
老师您好，请问一下会计学堂的课程讲义怎么找？
-
老师，我们是房地产公司，自建了一栋物业楼和营销中心，2025年12月转固定资产了，请问1月我准备计提折旧，分别按多少年来计提折旧呢
-
实际工作中出纳审核原始凭证付款业务是手动签字的，还是用盖出纳名字的章
-
老师现在职工产假期间，个税系统不能0申报。还有个人社保是由单位代缴，生育津贴由个人直接领取，这个做账和个人社保怎么收取呢？
-
请教一下我们从面粉厂买面粉，然后单独找的运输公司运输分别付款，现在运输公司给开的专票，我们可以认证嘛，因为我们卖给下家的商品单价含着运费呢，我们出这个运费钱，就怕认证运输专票有问题
-
电子税务局企业所得税汇算清缴未申报之前怎么导出报表？
-
贸易出口，一张发票的货，一半用于出口退税，另外一般用来内销，这个进项发票内销部分可以抵扣吗？
-
老师，你好，我们出口退税，税局要我们提供那个办公场所经营照片，我们注册地址没有办公，实际办公搬到其他地方经营，可以拍实际办公地址的照片吗
-
我们是做应用拉新。相当于剪辑视频发布在抖音上，然后引导用户下载，需要什么经营范围
-
小规模不超过30万增值税怎么做账
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那减征部分就是6/1.01*0.02是吧
你好，免税的税额6万除以1.01乘以3%，按照这个来 不要填写减免的2%。
因为你不需要交税，减免的也不要做。
专票不得交税吗
你好，需要缴纳的，那得填写减免明细表，本期发生额，实际抵扣金额，还有主表应纳税减征额。
嗯嗯，主表应纳税减征额怎么计算？
6万除以1.01乘以2%按照这个来。
好的 谢谢
不用客气，工作愉快。