老师，前面月份，财务费用没有收到发票，这个后续收到，我需要冲减一下嘛？还是如何做分录

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• 老师好，我公司是25年2月成立的，正在填报国家信用公示系统，我用我的身份做的市场监管联络员注册，但是为何登录不了呢？总是提示用法人的身份才可以登陆

• 请问，我们公司申请高企要求我做研发费用辅助账，前4个月我在软件里面没有做研发费用，那我只能在5月份开始在财务软件里面做起来，辅助账也只能在5月份开始吗

• 老师，请问其他应付款可以转为实收资本吗？具体怎么做？还有，社保怎么核对？因为有企业是个人部分由企业承担的金额1000，所以当时代扣代缴社保部分做了管理费用社保金额1000了

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• 老师，A105060广告费调整明细表，里面的数据自动填入的，但是显示调增，要怎么填写，才是不调增啊

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• 老师，报关单成交方式是CIF的话，收到国外客户运费USD500,记账汇率6.9，开进来的运费发票金额4000元，分录怎么做？

• 25年6月计提工资 借:管理费用-工资 4万 贷:应付职工应酬-工资 4万 这笔4万我在25年没发放，现在我能在26年4月吧这笔4万工资发放了吗？ 要不然账载金额4万，实发金额0，税收金额0，我还得调增工资 不想调增的话我现在该如何操作？ 26年4月账上咋写分录？ 还有个税上应该在哪年哪月个税所属期申报这4万？

• 分公司，独立核算，是不是企业所得税，利润也都是独立的，总公司不共享叠加