老板带客户一起出差 要报销客户差旅费 需要什么资料备查

老师 现在收到一张普票 税率免税 这张票老板要报 无法重开了 我们有什么风险

你好，实际不应该是免税的吗？对方开错了吗？还是怎么了？

老板招待足疗的

你好，如果是普通发票的，没有风险的。

招待客户那个车票 啥的 就直接按招待 用说明资料不

你好，不用填写的，这个应该是他之前开的吧。

政策没有出来之前开的吧。

写了免税发票是3月开的。

招待客户那个不用写资料说明 就是老板的填一个单子差旅费。客户这个写一个单子 招待费 就可以 是吧

你好，你要么就留下，要么你退回去重新开，你联系一下上面的销售方的电话，这个发票开错了，你留下也没有关系，可以收的。

老板不懂还不听话 最终这票就是无法税前扣除 还是说我做账 做哪个科目？

你好可以正常做账的。

做到招待费里面的。

老师 求助个别的问题啦 去接触双零 专管员让提供合同发票 和银行流水 因为这个公司刚开的 这个银行流水是说的发票的对应这笔么。 以您判断

对的，是的，如果里面有其他的业务也可以的，往来业务也行。

税务这边就是想看到真实性。流水提现房租租金吧？现在老板这个公司应该是找的挂靠地址 这租金流水的话 必须用公户体现吗。

你好，可以用现金，金额不大的现金支付，如果是当时没有开公户的话，个人垫付的，个人垫付的证明也可以。

好的 税务这边会关注租金金额合理性么？ 还是把这些材料备上拿过去就可以呢 如果就说现金支付 那现有银行流水有的话 还的拿上哈

合理 一般都这么要求的

问个问题不易呀。这里还能提问您一次！现在税务老师说就要注册地址的合同。他那系统就是注册和办公是一个地址 也就是注册地址的。这样不能用个人的吧？

你好，不能用个人的是什么意思啊？