充值卡，本月记入预收账款。借：银行存款，贷：银行存款，消费储值卡：借：主营业务收入，贷：预收账款

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• 被统计局抽查质量 核查2026年1-3月产值营收，2025年年报营收利润及战新。。需提发票及开票明细通过开票系统导出，我这里面有房租和对房租客户的电费。需要剔除出来吗

• 老师企业所得税汇算清缴要申请退100多元，税务那边说要修改报表，是修改哪个报表呢？

• 公司之前收到一笔300万的拆迁补偿金，目前资产负责表长期应付款挂账300万。这样合适吗？后面怎样走账

• 工程款53万。材料费33万带10点税。我们还需缴纳多少税费

• 清理账户，现在资产负债表的未分配利润-80万，留抵5万，现在把其他应收款转收入，还有其他应付款和应付账款转营业外收入合计100万，我想问下未分配利润是负数，所得数还用交吗

• 老师你好，同一个公司，1.资产负债表里往来款项是负数需要重分类，需要调自己的账吗？如果不需要调账，具体怎么操作麻烦老师详细解答一下，2.资产合计本年期初数与上年年末数不相等，利润分配和未分配利润本年期初与上年年末数不相等，这些问题我先从那入手？麻烦老师了

• excel表格，公司里人很多，假如有人叫宋敏~外包。有几百个这样的人。一个人就能占数据几千条。怎么把所有员工很快替换成宋敏这样的，把后面的外包去掉。一个人一个人的替换太慢了。谢谢你了

• 老师好，请问外贸公司报关单上的金额该如何来定

• excel表格里，公司人很多，一列里有好多重复的员工名字，怎么才能选出不重复的人都有谁？顺带粘贴不重复的人到其他地方？谢谢你了