上期有留抵税额和这期销项税额需要抵扣留抵税额的分录是这样子做吗？我看之前财务这样做怪怪的
您好，这个是正确的呢
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这个是我上个月的留抵税的分录，这个月分录抵扣了还是有留抵税额，分录对吗？期末还需要结转增值税吗
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本月销项税额4 进项税额+前期待抵扣转入进项的税额2 前期报表上留抵1 前期报表上留抵的税额是要与账上的上月进项税余额一致还是和账上未交增值税借方数相同？ 还有本月分录和税额怎么样做？
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老师，您好！我们公司上个月底有留抵税额，这个月结转进项和销项后，留抵税额变成贷方余额了，这个我要把这个留抵税额转到别的科目吗？我下个月缴纳和增值税后，要怎样做分录呢？
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上期有留抵税额和这期销项税额需要抵扣留抵税额的分录是这样子做吗？我看之前财务这样做怪怪的
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上个月进项税额有留抵税额，这个用上个月的留抵税额抵扣这个月进项税额，分录这样做有问题吗
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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为什么可以这样做？之前代账公司的留抵税在进项税额科目里，这里是之前财务直接一笔这个分录，不是应该要从之前的进项税额转过来留抵税额里吗？
账务没有固定标准，只要是最后能平就行
之前是进项税的，你不转过来怎么平啊，进项一直挂着，后面抵税时都是用了留税额这个科目了
哦，那你按照之前那么继续做就行
按代账公司还是之前的财务这样做？
按照代账公司做就行
那财务这笔留抵税额要冲掉吗？
对，可以冲销了，按照之前的做。