老师你好，请问一下之前有一个政策是个税手续费退费要进入到增值税申报这件事，您知道吗，然后我问我们会计，会计说她和她身边的会计都是计入到营业外收入操作的，这样对吗，能行吗
对，这个是接受的营业外收入。
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老师晚上好，我刚进公司准备接手账，查账2021年发现这些问题，之前换了几个会计，这些账错不知道怎么调？请求帮帮忙，申报增值税表和利润表的收入不符，本来是免税的，然后账上做交税了，她后来更改报表变成免税后，增值税表的收入和利润表不符，然后在2022年3月就收到了2个季度的退税，还有会计错了，税也做对，成本很多没有发票，真的不知道怎么调？
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老师，我想请问一下，个税手续费返还，我是计入的营业外收入，然后按照6%来价税分离。请问，在申报3月份增值税的时候，不含税的营业外收入和税额也要填列在申报表里面是吗？计算3月份增值税税负率的时候，不含税的收入，就是还要考虑这笔个税手续费返还计入到营业外收入的不含税金额是吗？
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老师你好，请问一下之前有一个政策是个税手续费退费要进入到增值税申报这件事，您知道吗，然后我问我们会计，会计说她和她身边的会计都是计入到营业外收入操作的，这样对吗，能行吗
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小规模纳税人按季申报增值税，那这三个月的增值税都要一直计提吗？到申报的时候如果不超30万，直接转入营业外收入？可不可以平时都按价税合计入主营业务收入，不做增值税的计提，然后申报的时候需要缴纳的话，统一做一笔凭证，借应交税费增值税，贷银行存款？公司有外账会计，做两套帐，如果我平时做了销项税又怕季度申报的时候跟她做的不一样，还得改。我只做内账，只要试算平衡能结账就行
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你好，老师，我现在的我刚入职，我们公司是商贸零售批发行业，发现这三个月有一部分批发的销项发票都比进项小？第一季度累计按进项平开销项都负50万了。我让之前的会计税务报税处理一下这个问题，她说她的增值税已经申报了，改不了了，那我接手的话，这部分没开出来的收入我要怎么做账务调整并税务申报，才能没有后续的属于风险
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然后报增值税的时候会体现是吧 直接就包含这个了
申报的时候你得填写到申报表的
老师具体在增值税表的哪个表哪个地方能教教我吗
你这个是一般纳税人吗？
是的老师
那就填写附表一里面6%未开发票里面
简易计税的6%征收率是吧老师
对，没错，就是这个胜率。
好的老师谢谢 哈哈 每次看见是胡歌头像给我回答就很放心 因为我觉得您很专业
好的好的，多谢帮忙，给个五星好评。