演示账套

老师好，报增值税及附加税申报表时这张发票里面的内容应该怎么填写，希望老师详细教一下

2023-04-07 17:16

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-07 17:30

你好同学这个图片不清晰是金税盘税控盘的技术维护费吗？还是？

快账用户3617 追问 2023-04-07 17:31

不是，是个体户发票，价税合计76000.

快账用户3617 追问 2023-04-07 17:32

打印部开的，打印复印

齐红老师解答 2023-04-07 17:34

你好你是开票方还是接收方你要是开票方这个是一般你抄税后可以自己带出数据的通过引导式填写你有核定吗？如果你是接收方您是什么行业？是小规模吗？

快账用户3617 追问 2023-04-07 17:36

开票方，也抄报了

快账用户3617 追问 2023-04-07 17:37

您看看是上面的么

快账用户3617 追问 2023-04-07 17:38

我没报过，怕有问题，希望老师教一下

快账用户3617 追问 2023-04-08 09:10

答得就没信了呢

齐红老师解答 2023-04-08 11:08

不好意思昨天因为一些原因我这边后面没有网络了不好意思a 看图了估计是个体你季度开票总体金额是？要是不超30万且没有开专票吗》？如果是的话你看下你企业信息是否是核定的？要不是核定的按小微企业报写10行要是核定不超核定额，核定额写11行超了实际额写11行要是超30万写第一行第三行要是有专票写第一行第二行专票就不免增值税了要交税了