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老师好,报增值税及附加税申报表时这张发票里面的内容应该怎么填写,希望老师详细教一下

老师好,报增值税及附加税申报表时这张发票里面的内容应该怎么填写,希望老师详细教一下
2023-04-07 17:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-07 17:30

你好 同学 这个图片不清晰 是金税盘税控盘的技术维护费吗? 还是?

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快账用户3617 追问 2023-04-07 17:31

不是,是个体户发票,价税合计76000.

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快账用户3617 追问 2023-04-07 17:32

打印部开的,打印复印

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齐红老师 解答 2023-04-07 17:34

你好 你是开票方还是接收方 你要是开票方 这个是一般你抄税后 可以自己带出数据的 通过引导式填写 你有核定吗? 如果你是接收方 您是什么行业?是小规模吗?

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快账用户3617 追问 2023-04-07 17:36

开票方,也抄报了

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快账用户3617 追问 2023-04-07 17:37

您看看是上面的么

您看看是上面的么
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快账用户3617 追问 2023-04-07 17:38

我没报过,怕有问题,希望老师教一下

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快账用户3617 追问 2023-04-08 09:10

答得就没信了呢

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齐红老师 解答 2023-04-08 11:08

不好意思 昨天因为一些原因 我这边后面没有网络了 不好意思a 看图了 估计是个体 你季度开票总体金额是?要是不超30万且没有开专票吗》? 如果是的话  你看下你企业信息是否是核定的? 要不是核定的 按小微企业报 写10行 要是核定 不超核定额,核定额写11行 超了 实际额写11行 要是超30万 写第一行第三行 要是有专票 写第一行 第二行  专票就不免增值税了 要交税了

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你好 同学 这个图片不清晰 是金税盘税控盘的技术维护费吗? 还是?
2023-04-07
按照你正数收入加上负数销售额合计一块填写
2022-11-08
你好,上午系统卡,用APP还好一点
2024-04-08
你指的是预缴纳的增值税吗?你直接在21栏填写就可以呀。
2021-12-26
那你直接就把这个金额填写在那个免税销售额里面就可以。
2022-01-05
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