演示账套

老师，小规模纳税人，增值税主表我这样填写的，增值税及附加税费申报表什么都没填，申报软件提示第二张图片这句话，我该怎么填，还是可以不填

2023-04-05 15:25

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-05 15:26

你好，其他的表格你打开保存了吗？

快账用户6988 追问 2023-04-05 15:29

就保存了显示审核的这六个表老师

齐红老师解答 2023-04-05 15:31

你好，打开保存出现审核这个是什么的。其他的都是没有填写是吗？你看一下能忽略上面的提示吧。

快账用户6988 追问 2023-04-05 15:35

资产负债表和利润表还有所得税季报填了，资产加速折旧那个表空保存的，，增值税季度没超30万，我只填了主表的第十行免税销售额，附加税那个表也是空保存的，这样填对吗

齐红老师解答 2023-04-05 15:41

对的，是的，是这么做的。

快账用户6988 追问 2023-04-05 15:43

老师，印花税我填上计税依据之后，应纳税额是51.51，还有个减免税额25.76，应补退税额25.75这个是什么意思，是我需要缴纳25.75的印花税吗，我这样直接申报就可以吗，

齐红老师解答 2023-04-05 15:45

对的，是的，是这么做的。

你好，其他的表格你打开保存了吗？

2023-04-05

你好如果您和上季度一样填写方式可以问下您们税局是的可以忽略直接点申报今天上海那边税局是这样的您可以拨打您省税局12366找软件服务的问下

2022-01-05

你好，应该是在主表里面的。

2022-10-20

您好，我们图2数据保存后，退出申报系统，再进去申报主表就带上这个减免金额了

2024-04-17

你好，减免明细表不需要填写的。

2022-10-14

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