老师，小规模纳税人，增值税主表我这样填写的，增值税及附加税费申报表什么都没填，申报软件提示第二张图片这句话，我该怎么填，还是可以不填
你好，其他的表格你打开保存了吗？
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#提问#老师，小规模纳税人不含税开票专票收入115940.59 不开票收入含税金额305700 增值税申报表中应该怎么填写呢？请看我的图示，帮我指出正确做法，谢谢帮我将金额填写在我的图表中可以吗？一句话说清楚？
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老师：我们是小规模纳税人，季度收入不到45万，我填写增值税及附加税申报表的时候，填在第10项，那附列资料（二）和减免税申报明细表，还有需要填的吗？
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老师您好我在填写小规模增值税及附加税费申报表时提示框显示您在申报表第二栏或第五栏填有数据这个第二栏和第五栏指的是哪里
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老师，小规模纳税人填写增值税报表时候，其中 增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料（一）（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）这个表需要填吗？什么情况需要填这个表？
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老师您好！我们是小规模纳税人，今年二季度开始免增值税，请问我的增值税申报表怎么填写。这些免增值税的销售额应该填在申报表的第一栏还是在第9栏免税销售额填写？
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请问老师，单位给车辆上的保险，中有一项取得的发票是：*保险服务*驾乘意外组合产品，需调增 么？属于商业保险么，给单位所有的车辆上的。
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朴老师，电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗？我公司是集团的电商公司，电商店铺的主体有的是我电商公司，大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费（包括集团工厂店铺所使用的运费）都是我电商公司付的（大部分运费都是工厂的，因为卖的好的店铺主体都是工厂）。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用，摊在25年7-12月里，没有摊完的甚至摊在26年，因为主体是电商的店铺量走的少，运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
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老师您好，采购原材料，直接全部领用了，没有注明用在哪个产品上的，这个怎么核算成本啊
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协会的会费收入，只是免增值税，不免企业所得税，可以作为业务招待费的计提基数么？
粤公网安备 44030002003870号
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就保存了显示审核的这六个表老师
你好，打开保存出现审核这个是什么的。其他的都是没有填写是吗？你看一下能忽略上面的提示吧。
资产负债表和利润表还有所得税季报填了，资产加速折旧那个表空保存的，，增值税季度没超30万，我只填了主表的第十行免税销售额，附加税那个表也是空保存的，这样填对吗
对的，是的，是这么做的。
老师，印花税我填上计税依据之后，应纳税额是51.51，还有个减免税额25.76，应补退税额25.75这个是什么意思，是我需要缴纳25.75的印花税吗，我这样直接申报就可以吗，
对的，是的，是这么做的。