一般纳税人红冲6%税率的发票，税额300，开6%发票税额180，增值税申报表各附表怎么填写，麻烦老师详细说一下，附表一和附表三总是对不上。
同学你好，红冲了的金额在附表一是会自动带出来的呢
-
Q
老师，请问生产企业的一般纳税人开具了6%研发服务发票，报增值税时附表三怎么填啊？
-
Q
老师好，填写增值税纳税申报表，是不是就是填写下主表的应税货物销售额，本月数。还有附表一的未开具发票销售额，及附表三的本期服务不动产和无形资产价税合计额，9%的填写在9%的，5%的填写在5%的，6%填写在6%的，具体有哪个填写哪个。简单来说就是填写一下不含税销售和销项发票，进项简单核对下OK，再点生成主表，再申报，对吗
-
Q
一般纳税人，申报表上只可以申报13%，9%的税率，但是开了一张6%的发票，怎么申报啊？对方已经抵扣，不想再麻烦红冲
-
Q
红冲上月开具的发票后，增值税纳税申报表附列资料（一）中怎么填？是把当月开具的增值税专票里相对应的税率的销售额和销项税额减去红冲掉的销售额和税额吗？
-
Q
老师，麻烦问一下，一般纳税人申报表，进项税额明细这个附表最下面有一个代扣代缴税额，是什么情况下需要填写的？就是红框里的这个
热门问答 更多>
-
请问老师 固定资产用在生产车间 固定资产折旧分录：借：制造费用 贷：累计折旧 对吗？但是结转损益的时候制造费用不结转在损益科目中 这应该怎么做呢
-
定金怎么开票发票，提货付清，要函在售价里吗？
-
老师 实缴是5年内实缴 如果没钱实缴怎么办呢
-
请问老师，卖农药和喷农药服务，都属于免税吗
-
老师，公司种地收到国家种植补贴和差价补贴，该如何入账，需要缴纳企业所得税吗？还是可以冲减种地成本，利润按农业免税？
-
请问，印花税计税金额是含税还是不含税
-
老师您好，个体户有未开票收入，做价税分离申报的时候是按总金额/1.03，还是按总金额/1.01来填？
-
民生银行u盾给开工资，用途选项没有工资，选择哪一项
-
比如说我有一笔房租5300，25年12月底付的款，这个房租就是25年10月到12月的房租，那我付款做在25年12月的账上了，借：管理费用-房租 贷：应付账款-房东 但他发票是26年2月5号开出来的，还是专票，比如说不含税金额是5000，税额是300，我就是想这笔费用算在25年12月，那我现在应该怎么做账呢？
-
老师，关于公司员工社保，1月交了社保，2月交2月社保➕医保 在2月补缴1月医保。那申报工资扣除医保那里。补缴1月医保+2月医保个人部分合计填写。还是要把1月医保个人部分填写到1月份啊？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
附表3的金额和附表1保持一致
这两个表保持一致的话，和主表又对不上号。
咋个对不上法，你截图看看呢
表一和表三都是自动生成的，主表的数字也是自动结转的，但是全申报就出现错误。
你有未开票收入吗？
麻烦老师看一下，最后一张图是实际应缴纳的税额
麻烦老师看一下
有的，最后一张图
没有未开票收入
附表3截图在哪里呢
附表三截图
附表三截图
附表三截图
附表1第5行12列的标题是什么呢？
服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额
那你把12栏的金额和附表3保持一致
没用的，试了好几次了，这两个金额保持一致，又会下面的问题
你把附表3的金额改成0
附表1 12列也改成0，我看那是啥扣除金额，你们用扣除吗
12列是0不行的，会提示要和附表三的数一致
表三的数也不能为0，试着改了很多次，越改越乱
表3第五列实际扣除额也是自动带除开的?
是的老师
附表3实际扣除额你改成0呢