老师，员工费用报销，做凭证的时候，需要经过其他应收款过渡一下吗？

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• 老师，月初余额是对的，天猫2月的推广费跟账单是一致的，然后3月申请退回来余额，2月余额减去退回来的钱，对不上3月导出来的花费明细，这是为什么？我不知道哪里对不上

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