同学,你好 做到营业外收支

请问老师,我公司去年12月和今年元月份因业务需要有10个人挂在我公司买社保,社保费用全部由公司出,没有做工资表,也没申报个税,现在账上挂了其他应收款(个人社保那部分),像这样怎么办处理
老师好,公司账5月份挂着公司垫付的个人社保其他应收款-个人,6月份发工资时实际已从工资里扣,会计没有及时冲账,现在要凭证如何写会计分录平账呢?
老师您好,比如我三月份的社保,三月份当月银行就代扣款了。那我的分录可不可以这样写借:管理费用一社会养老保险(公司承担部分)。贷:其他应收款一社会养老保险(个人部分)。贷:银行存款。四月份发放三月份工资的时候。做分录借:应付职工薪酬一工资(应发数)贷:其他应收款一社会养老保险(个人承担部分)应交税费一应交个税贷:银行存款。我之前是不计提工资和社保、公积金费用的,请老师指点一下,谢谢!
老师好,去年有个月因公司停业,那个月不发工资,个人部份的社保没有扣回,所以挂着其他应收款,想把它清掉如何处理,分录怎么做
老师,你好,就是社保公积金每个月支付的时候,个人承担部分挂了其他应收。然后,后面核对发现,有些原因导致账上一直挂着,公司想清理掉,怎么入账呀?(到账一直挂着的原因有以下几种情况:1、公司人员离职了,人力忘记停了;2、人工离职了,那个月工资很少都不够社保公积金个人承担部分;3、有些人做没满3天自离,买了社保公积金,但是这种自离不发工资)
原应收SMXM16012601合同713100,该合同分别在信铭应退款SMXM180725(抵扣417076)、SMXM020825(抵扣110554.4)、SMXM050825(抵扣125100),共合计抵扣USD652730.4,余60369.6美元已收款;老师,这个分录怎么做
老师,我在自然人扣缴端中添加企业,为什么总是提示我企业信息不存在
老师,加的税点怎样直接开在发票上?老师,税点是什么意思?举个例子实际操作中
老师,加的税点需不需要额外在收一次税点费?
老师,支付资金占用费61752.06元,借资:990266元,怎么造利息计算表呢
财园信贷通中介机构的担保费,是计入什么科目?
老师,麻烦发个资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益表带关联公式的表格嘛,谢谢
老师好,我在整理公司以前的流水 公司之前的支出很多都是老板个账支出的 发现老板转给A股东一笔钱 老板说算是退股的钱 但是A股东没有转投资款进公账 他退股了也没有做股权变更 请问这笔钱要怎么做会计分录呢 计入管理费用算A股东的工资可以吗?
建行对公结算套餐费用计入手续费科目么
老师,请问申报年终奖,是公司一年只能报一次,还是个人一人只能报一次?
借营业外支出。贷其他应收款么,和未分配利润有没有关系
同学,你好 之后会结转到未分配利润
老师,我想把以前年度的应付账款余额冲销掉,因为发票确定收不回来了,借,利润分配未分配利润,贷应付账款。对不,我摘要应该怎么写
同学,你好 可以,摘要:调整凭证