同学,你好 做到营业外收支

请问老师,我公司去年12月和今年元月份因业务需要有10个人挂在我公司买社保,社保费用全部由公司出,没有做工资表,也没申报个税,现在账上挂了其他应收款(个人社保那部分),像这样怎么办处理
老师好,公司账5月份挂着公司垫付的个人社保其他应收款-个人,6月份发工资时实际已从工资里扣,会计没有及时冲账,现在要凭证如何写会计分录平账呢?
其他应收款社保个人部分的问题,我每次做账没有按照工资单上来,直接工资是倒挤的,现在11月肯定是做10月的账,发9月的工资,我们工资是当月计提当月发放,所以是计提9月发放9月,我做的其他应收社保个人算得是 10月扣的款,所以我的其他应收款每月是没有余额的,我以后想按工资表的来,但是我们工资表人员每个月都有变动,社保扣款有可能10月扣的有9月期间的,但是我们9月的工资表就把9月社保个人的扣了,我以后想跟着工资表走,我想在12月做11月份账的时候调账,我怎么调账呢
老师您好,比如我三月份的社保,三月份当月银行就代扣款了。那我的分录可不可以这样写借:管理费用一社会养老保险(公司承担部分)。贷:其他应收款一社会养老保险(个人部分)。贷:银行存款。四月份发放三月份工资的时候。做分录借:应付职工薪酬一工资(应发数)贷:其他应收款一社会养老保险(个人承担部分)应交税费一应交个税贷:银行存款。我之前是不计提工资和社保、公积金费用的,请老师指点一下,谢谢!
老师好,去年有个月因公司停业,那个月不发工资,个人部份的社保没有扣回,所以挂着其他应收款,想把它清掉如何处理,分录怎么做
企业每月对职工应发未发的工资,需要申报个税工资薪金所得吗
关于报表往来款编制,图1打勾的是基础资料,图2铅笔是我自己编制的数字,对吗?看不懂书上的编制方法。
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
借营业外支出。贷其他应收款么,和未分配利润有没有关系
同学,你好 之后会结转到未分配利润
老师,我想把以前年度的应付账款余额冲销掉,因为发票确定收不回来了,借,利润分配未分配利润,贷应付账款。对不,我摘要应该怎么写
同学,你好 可以,摘要:调整凭证