演示账套

代理记账公司给我们公司做账的时候，2022年有很多暂估账，比如他们暂估了90多万劳务成本，现在他们准备做汇算清缴，然后我们提供票据来冲！我该怎么办呢？本来就是他们擅自暂估的，我们哪里找那么多票?

2023-04-08 22:09

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-08 22:11

您好，现在查这么严，谁能给90万发票啊。我看要纳税调增了，也让老板知道这代账是便宜啊，后果是严重啊

快账用户4862 追问 2023-04-08 22:13

是的。去年申请高企，就发现他们做账粗糙，老板很生气，所以今年请了我来做公司的全职财务。我周五跟他们说了四月起终止合作，然后他们就搞来一句，暂估账的票你们什么时候给我，我们就早点搞完。真是气人。。。那眼前这个问题只能是按实际情况纳税了是吗？

齐红老师解答 2023-04-08 22:18

您好，是的啊，我们也不敢去找发票啊，这是虚业务取发票，好危险的

您好，现在查这么严，谁能给90万发票啊。我看要纳税调增了，也让老板知道这代账是便宜啊，后果是严重啊

2023-04-08

借应付账款，贷以前年度损益调整8万，借以前年度损益调整，贷应付账款10万，借利润分配未分配利润2万，贷以前年度损益调整2万。

2023-04-25

你好，那实际这些有业务需要支付吗？没有支付的话会算性交调增借其他应付款，贷利润分配未分配利润就可以了。

2024-01-08

同学您好，那您可以如实回复，就是之前暂估和实际发票金额的差异

2022-03-30

你好费用发生的没票的可以暂估的全责发生制

2023-11-28

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