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您好老师，我们公司开发票分录是下面图片一样分录，我想问一下应交税费——应交增值税科目的20元这个免税的话我们怎么处理
2023-04-09 21:55
2023-04-09 21:59
你应交税费应该在贷方 不需要交借应交税费应交增值税贷营业外收入
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老师，想问一下建筑行业采用简易计税，分录的金额怎么确认，比如我们这个阶段开票为1030000，简易计税下我们没有缴纳增值税，应交税费-应交增值税-简易计税是0，这个分录怎么写呢
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老师好，我们是增值税一般纳税人，执行小企业会计准则，我们的应交税费—应交增值税科目应该下设哪些栏目？结合图片您看下我们的设置有问题不？我们没有“未交增值税”二级科目。
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您好老师，我们公司开发票分录是下面图片一样分录，我想问一下应交税费——应交增值税科目的20元这个免税的话我们怎么处理
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老师，您好！我们是做国际货运代理的一般纳税人公司，增值税是免税的，请问一下我收到的增值税专票怎么处理？例如：我收到一张运输公司开具的进项税额900元的运输发票，会计分录： 借：销售费用 10000 应交税费—应交增值 （进项税额） 900 贷：应付账款—XX运输公司 10900 那期末报税的时候怎么处理呢？
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老师，小规模企业的账套里面一直用的是：应交税费-应交增值税（小规模纳税人专用） 这个科目，平时不超30万都是免税，但这个季度开了一张专票要交75.8元的专票增值税，月底结转未交增值税我下面这个分录科目用的对吗？是用图1还是图2？
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我刚才分录的时候错了，修改了，我想问一下应交税费——应交增值税这个科目的余额免税的话到哪儿了
结转到营业外收入，我上面给你写了。
谢谢老师
不用客气 早点休息