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Q

老师，汇算清缴缴纳的企业所得税用上月计提，次月缴纳吗，还是怎么做分录啊

2023-04-10 08:37
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-04-10 08:39

借：所得税费用，贷：应交税费——应交所得税。缴纳税金，借：应交税费——应交所得税，贷：银行存款。

头像
快账用户5558 追问 2023-04-10 08:39

当月计提缴纳吗

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齐红老师 解答 2023-04-10 08:42

通常情况下，企业的所得税是按季度计提的。

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快账用户5558 追问 2023-04-10 08:43

那这种汇算清缴呢，我3月份交的

头像
快账用户5558 追问 2023-04-10 08:43

这种情况我应该计提在几月啊

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齐红老师 解答 2023-04-10 08:43

在3月份汇算清缴的时候做就可以

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借：所得税费用，贷：应交税费——应交所得税。缴纳税金，借：应交税费——应交所得税，贷：银行存款。
2023-04-10
借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整
2022-07-07
同学你好 借，以前年度损益高速 贷，应交税费一应交企业所得税 借，应交税费一应交企业所得税 贷，银行存款 借，利润分配一未分配利润 贷，以前年度损益高速；
2021-05-07
您好，这样的 借 借：以前年度损益调整， 贷：应缴税费——应缴所得税， 借：应缴税费——应缴所得税， 贷：银行存款， 借：利润分配——未分配利润， 贷：以前年度损益调整。
2022-08-10
你好， 借所得税费用 贷银行存款
2022-06-21
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