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老师,请问支给供应商的运费应记其他应收款带发票收到冲减其他应收,但是记到管理费用了,发票已收到做账已认证。这个管理费用怎么调整

2023-04-10 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-10 09:22

您好,您当时是怎么做的分录,分录借贷方式怎么样的?

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相关问题讨论
您好,您当时是怎么做的分录,分录借贷方式怎么样的?
2023-04-10
可以这样做 借:管理费用-租赁费 贷:其他应收款 但是,所得税前要调增,无发票不能抵扣
2022-03-16
同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的 蓝字登记正确的就可以了
2023-12-09
您好,若未计入暂估项目,直接把发票贴在费用凭证后。
2020-11-23
你好,贷方是其他应付款
2021-08-30
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