老师您好，我是代账公司会计。有几家企业进项很多。但是当月我把所有进项都做进去。结转本来。那收入和成本占笔就会不匹配。报表每个月都成本大的话。税务局也会查的。是信息技术服务。如果只做认证的那一部份。那么往来又对不上了。请问老师有没有更好的办法
你好，你们单位是赔钱的吗？
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老师 ，我们是冻品进销存公司的，公司的外帐就是根据发票简单的做收入，然后根据进项每个月全部结转成本了，只有内账才会根据进销存有入库单出库单，收款单，真实的做账，但是外帐没有那些单子，如果人家过来查账发现我们日常工作又有打单员啥的，但是账上却什么单也没有，是不是觉得很奇怪？一猜就能猜到我们有内账了吧？这样想不给内账人家看也不行了是吧？
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老师，我们是去年9月份才成立的一般纳税人企业。由于老板产业多，当时这边的成立和收单那些都是由老板另一个公司的会计兼着，所以一直没有建账，这公司也一直没有开发票，到现在对公的只有两笔收入，一笔订金一笔全额货款，还都是去年的。直到这个月的税费申报都还是全部零申报（包括费用都是0）。我想请教老师，如果现在开账的话，是不是要从去年9月份开始开？但是这样的话，报表就有变动了，起码有费用了，那申报的报表就不对了，如果年报的时候更正报表，会不会产生滞纳金或者行政处罚那些费用？我能不能从3月开始立账户，请教老师我该怎么做。
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您好，老师，我咨询个问题，我是劳务公司，然后我们有个配套的建筑公司，我这边就是给建筑公司开劳务费发票的，然后今年我们有一个合同是已经完工了，今年需要全部确认收入，但是我劳务公司的人工今年只做了70%，还有30%没有做进来，现在是真的做不进来，我想着要不然就预提一次工资，直接借方进项目成本，贷方就是挂一个人，那我这个业务怎么处理呢，我做了这个业务，我这个月是不是得缴纳工会经费呢，还需要结转成本呢，那明年在做这个项目的时候报上来的工资表我又该怎么充呢，假如说后面就发生80万的人工费，那剩下的20万怎么办，
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老师您好，我是代账公司会计。有几家企业进项很多。但是当月我把所有进项都做进去。结转本来。那收入和成本占笔就会不匹配。报表每个月都成本大的话。税务局也会查的。是信息技术服务。如果只做认证的那一部份。那么往来又对不上了。请问老师有没有更好的办法
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老师您好，我是代账公司会计。有几家企业进项很多。但是当月我把所有进项都做进去。结转本来。那收入和成本占笔就会不匹配。报表每个月都成本大的话。税务局也会查的。是信息技术服务。如果只做认证的那一部份。那么往来又对不上了。请问老师有没有更好的办法
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老师，什么情况下，年报的财务报表与第4季度表不一致
粤公网安备 44030002003870号
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一收入对应的成本，这个能核算吗？
我们进项多
这些进项全部销售出去了吗？如果没有全部销售出去做劳务成本 销售出去多了，对应的收入才能结转成本
信息技术服务 没有全部销售出去。所以进项才多。那么我不结转成本。要怎么做账呢
借劳务成本、应交税费、应交增值税进项，贷银行放款。
那我账全部做进去。成本肯定大于我收入了呀
你好，劳务成本没有做到，主营业务成本再看一下。
请认真的看一下再回复可以吗？
我并没有让你做到主营业务成本里面的不会收入小于成本。
劳务成本是在哪个科目下面的呢
你好，它是成本类的一级科目。