去年做了一笔 借:管理费用暂估 贷:银行存款 今年应该找到发票应该怎么调，跨年了 ，但金额不一致，今年汇算清缴怎么调？借贷是什么，调整借贷是什么？

暂估6.5万，发票现在有6万，差五千 ，6w发票今年开的 。老师我怎么操作合适？同事说要是金额一致，直接把6.5发票，附在去年凭证里是最简单的？这样行吗？

你好您不是只有6的发票吗？不是还差了5000吗？所以没办法把65000都放在去年了。如果有65000，确实直接贴进去是最简单的。

好的老师，1、就是第一种方案，我努力凑6.5，这样可以直接贴进去。那我现在还需要做分录处理吗？2、我要是找不到5000，我应该怎么出来会计分录，以及跨年处理，全套流程，怎么做？感谢感谢

你好，现在就不用做分录处理了。 如果找不到这个5000，那么您在汇算清缴的时候就要调整5000，当然这个分路也不是单独做，要看最终汇算清缴要补多少税或者退多少税，就做对应的分录就可以了。

老师我现在凑5000，我4月开找回5000回来。我还能按第一种直接贴的方式吗？

你好可以的，操作是没问题，如果你现在还没有做会上请假的话，

老师 ，汇算清缴员工已经申报了，没调整，之前第三季度交了所得税，汇算清缴利润是负数，所以现在显示要退了700的税，我现在怎么操作？想走第一种凑齐票。我是不是，这个月凑齐就行？

你好，您要调整的话就要去更正申报会算清缴。

？啊 ，还用更正吗？就当我今天凑齐票了。然后咱正常汇算清缴就行了吧？咱没做处理 系统自己退税的。

你好，你不是汇算清缴已经做过了吗？做过了。的话，您现在调整了自然要更正呢。

老师蒙了 在哪里调整，怎么调整？我凑6.5w，不是不用做处理了吗，