以前年度（从2017年起至今）发生的支出已做管理费用，现在才取得发票，开票方按每一笔发生额开的发票，请问这个发票是粘在最后一期腻、还是附在以前每笔记账凭证之后！

老师您好。 公司系统设备升级，原价166万元，我来之前的经理谈妥降价到不要发票143万元。 现在还是按照原价166万元支付，21年，22年作为长期待摊费用已摊销357495元，其中21年71499元，22年285996元，都没有发票。 22年的发票在为汇算清缴之前开具是否可行？21年的请问该如何处理？ 然后剩下未开发票的1302505元，是否可以按照每年摊销了多少，再开多少发票来处理？ 比如今年还要摊销285996元，那让对方在今年12月31日之前再开具相应金额的发票入账是否可行？

以前年度以财务费用入帐，（按揭贷款产生的利息费用）未取得发票，现在才取得相应发票，是将发票（发票开具年度与实际入账年度不一致）贴在以前的会计凭证后么，还是全部贴在最后一次做账凭证之后？

以前年度（从2017年起至今）发生的支出已做管理费用，现在才取得发票，开票方按每一笔发生额开的发票，请问这个发票是粘在最后一期腻、还是附在以前每笔记账凭证之后！

车贷计算每月还款方式做账与实际扣款计算方式不同导致其他应付款做账的金额大于金融公司实际扣款，财务费用做账金额小于发票金额，应以前年度未取得发票即入帐财务费用，现在将以前年度的发票开回来才发现计算有差异（每月扣款金额都相同），导致应当做费用的，做成了其他应付款！金额有1万多点！我是不是在取得发票当月，借：财务费用（少做账的部分），贷：其他应付款（即多做的部分），然后将发票以前年度未开具的发票全部附在这张凭证后面！

车贷计算每月还款方式做账与实际扣款计算方式不同导致其他应付款做账的金额大于金融公司实际扣款，财务费用做账金额小于发票金额，应以前年度未取得发票即入帐财务费用，现在将以前年度的发票开回来才发现计算有差异（每月扣款金额都相同），导致应当做费用的，做成了其他应付款！金额有1万多点！我是不是在取得发票当月，借：财务费用（少做账的部分），贷：其他应付款（即多做的部分），然后将发票以前年度未开具的发票全部附在这张凭证后面！能不能用总体差额进行调整，不每张凭证进行调整，凭证近三年每个月都有，调整起来太麻烦！小会计准则！