老师，我们是小规模餐饮行业，银行对账单收到抖音平台返的佣金60元，是不是做无票收入。然后把60元换算出来不含税销售额和税率。借：银存60 贷：主营收入59.41 应交税费——应交增值税0.59，是这样做分录吗
你好，您这个平台你有支付广告费吗？如果有支付广告费，直接冲减广告费。会更好。
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2021年12月21日小规模 收到60万元 ，当时的税率是1%， 这样做分录对吗？ 借：银行存款60万 贷：主营 业务收入 60/1.01= 59.41万 应交增值税----未交增值税 59.41万
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老师，我们是小规模餐饮行业，银行对账单收到抖音平台返的佣金60元，是不是做无票收入。然后把60元换算出来不含税销售额和税率。借：银存60 贷：主营收入59.41 应交税费——应交增值税0.59，是这样做分录吗
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请问老师，小规模公司开1%的普票10000元，不含税金额9900.99元，销项税额99.01元。做分录时借银存10000贷主营业务收入9900.99应交税费-应交增值税99.01 对么？这个应交增值税按1%算还是按3%？
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老师，我司是小规模纳税人，本季度共计收到含税销售货物收入105元，申报表填写的应纳税免税额是3.12元，请问3.12元是怎么计算的？请问做账又怎么做账呢？借：银行存款105 贷：主营业务收入-未开票收入 101.88 应交税费-未交增值税3.12元 是这样做账吗？
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你好，请问一下零售的都是做账现金收款。但是后面有不懂是抖音上卖车，收到是抖音转入的，但是客户是去我们店里提车的。那这个需要区分抖音的客户出来嘛？还是零售车我还是像以前一样，借库存现金总数 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 现在借银行存款，贷方库存现金？还是借银行存款 贷应收账款。然后借应收账款，贷库存现金就行了。不需要名单了
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老师，我10月和11月漏报了2笔收入，但是增值税做的是对的，那我现在把账调了，但是所得税因为已经缴税了不想更改，我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
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报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式：C&F？外币金额是写C&F减运费之后的金额吗？（例：C&F成交方式，商品是USD 10、运费是USD 2，备注栏的外币金额：USD 8？成交方式：C&F?)
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老师，农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
粤公网安备 44030002003870号
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没有付广告费，应该是抖音上传了套餐团购链接，然后结算后的款项。这样的情况是我上面价税分离后做分录 吗
你好，这样子的话，就是按你上面说的做价税分离后确认收入和税金。
老师，我们公司，好多时候老板发工资直接从微信上发的，没有从公账上支付，这样的情况下可以直接把上面的微信付款凭证附在会计凭证后面入账吗？这样工资税前扣除可行吗
你好，可以的，你申报了就可以扣除。