老师，应付账款期款贷方余额有一笔暂估的账款，现在收到发票了，账务处理怎么做呢
同学您好，暂估，一般为：借：库存商品，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：库存商品红字，贷：应付账款红字， 你好， 据发票记 借：库存商品， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款
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老师，你好。请问。 应付账款_暂估。 贷方有余额，一直挂在帐上，想做平，帐务怎么处理？
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老师您.代理记账做的账暂估入库了几笔材料，也不见冲暂估的，现在导致几十万的应付账款-暂估贷方余额。如何处理呢？她们的分录借:原材料 贷:应付账款（暂估）
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老师 我商品先到 做暂估入库的时候 会计分录是借库存商品 贷应付账款-暂估应付账款 实际收到发票的时候 做的分录是借应付账款-暂估应付账款 贷应付账款-某公司 但是发现 暂估做多了或者少了要怎么处理
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暂估入账发票未收到款已付，付款 借：预付账款*i 贷：银行存款 暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 ，现在月初红冲暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 收到发票 借：库存商品 应交税费- 怎么做了呢
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老师，应付账款期款贷方余额有一笔暂估的账款，现在收到发票了，账务处理怎么做呢
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暂估和实际收到票中间有差额需要处理吗
同学您好，一般是红字冲回原分录的，原科目负数表示的蓝字做正确的，差额就修正了
老师，不太明白上面的意思呢。我这套账是2023年3月新建账的，2023.2月应付账款余额是有一笔暂估的，暂估金额为19万，今天收到票是21万，要先把19万红冲掉，然后按21万做蓝字正确的，中间这个2万的差额要怎么处理呢。
这个就平了没有差异了余额就是21万