老师，去年将科目余额表“其他应付款”借方余额登记到了资产负债表“其他应付款”的期末余额里了，并已经申报，不能做修改了，今年应该怎么处理呢？
你好，期初还是按照去年的来填写，然后期末余额的时候你再重分类到其他应收款
-
Q
用友软件，资产负债表年初余额跟去年的期末余额对不上，原因是因为有预付账款借方余额，去年出的报表是把这个预付账款金额算在了应付账款里面，今年同样的出报表预付账款金额确没有自动算在应付里面，我该如何修改资产负债表年初余额呢？
-
Q
老师，去年的资产负债表一年数的比科目余额表相比，其他应收少了50000，在建工程少了50000，应付账款少了100000，总体来说科目余额表上的数多了，如何补做账呢？
-
Q
老师我在学堂导了一个报表。在余额表自动的公式计算中。其他应收款期末借方余额怎么加了其他应付款贷方本月发生额呢？最后资产负债表不平衡
-
Q
老师，去年将科目余额表“其他应付款”借方余额登记到了资产负债表“其他应付款”的期末余额里了，并已经申报，不能做修改了，今年应该怎么处理呢？
-
Q
老师你好，其他应付款-股东之前是贷方余额，现在已经变成了借方余额，且资产负债表的负债总数已经为负数了，是否要调到其他应收款科目
热门问答 更多>
-
新版本科目管理如何添加子科日？
-
我司员工因工伤辞职，我司赔付 一次性就业补助金2万，住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元，这个分录怎么做合理合规？需要申报缴纳个税吗?
-
老师请问，公司收到个税返还，怎么做会计分录，这个个税返是直接留在公司的
-
你好老师，就是公司要卖土地和房产，然后要交哪些税，税率分别是什么有表格或者明细吗？
-
老师，问下，就是我想问下，报销，怎么走流程呢？都需要啥资料？
-
老师你好，请问工商年报酒店还没正式营业，因为租的酒店还没建好，那么我这个企业经营状态怎么选工商年报
-
生产设备的工厂，确认销售收入的条件？
-
小型企业，生产型工厂，生产的设备已运到客户那里，但未验收，未确认是否可使用。这种情况确认销售收入吗？
-
老师，报销员工清理废品费，是员工帮忙清理，行政直接支付的现金，入什么二级明细科目？
-
老师，增值税免税行业，供应商发票开成增值税专用发票了，这个专票能用吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
没有什么影响是吗？
你好，没有重分类，严格来说你的资产不准确。
那应该怎么办呢？没有更好的办法了是吗？
你能修改去年这个季度的财务报表吗？
好像不能，都是国税网申报的财务报表，不能修改了
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者是作废申报，不能的可以去税务局修改第四季度的期末余额，然后期初就按照正确的来。
这两种做法你自己选择的。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。