老师，去年将科目余额表“其他应付款”借方余额登记到了资产负债表“其他应付款”的期末余额里了，并已经申报，不能做修改了，今年应该怎么处理呢？
你好，期初还是按照去年的来填写，然后期末余额的时候你再重分类到其他应收款
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用友软件，资产负债表年初余额跟去年的期末余额对不上，原因是因为有预付账款借方余额，去年出的报表是把这个预付账款金额算在了应付账款里面，今年同样的出报表预付账款金额确没有自动算在应付里面，我该如何修改资产负债表年初余额呢？
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老师，去年的资产负债表一年数的比科目余额表相比，其他应收少了50000，在建工程少了50000，应付账款少了100000，总体来说科目余额表上的数多了，如何补做账呢？
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老师我在学堂导了一个报表。在余额表自动的公式计算中。其他应收款期末借方余额怎么加了其他应付款贷方本月发生额呢？最后资产负债表不平衡
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老师，去年将科目余额表“其他应付款”借方余额登记到了资产负债表“其他应付款”的期末余额里了，并已经申报，不能做修改了，今年应该怎么处理呢？
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老师你好，其他应付款-股东之前是贷方余额，现在已经变成了借方余额，且资产负债表的负债总数已经为负数了，是否要调到其他应收款科目
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老师，请问一下我们购进铝合金淀正常来说购进单价17951每吨，卖出去单价17522每吨，是不是不太正常哦？ 一直这样开发票出去，比如进来100689.13 ，卖出去就是100540.25，总感觉怪怪的，就是一一对应开票，抵扣完还有一点留抵，不需要交税的。
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没有什么影响是吗？
你好，没有重分类，严格来说你的资产不准确。
那应该怎么办呢？没有更好的办法了是吗？
你能修改去年这个季度的财务报表吗？
好像不能，都是国税网申报的财务报表，不能修改了
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者是作废申报，不能的可以去税务局修改第四季度的期末余额，然后期初就按照正确的来。
这两种做法你自己选择的。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。