老师，去年将科目余额表“其他应付款”借方余额登记到了资产负债表“其他应付款”的期末余额里了，并已经申报，不能做修改了，今年应该怎么处理呢？
你好，期初还是按照去年的来填写，然后期末余额的时候你再重分类到其他应收款
-
Q
用友软件，资产负债表年初余额跟去年的期末余额对不上，原因是因为有预付账款借方余额，去年出的报表是把这个预付账款金额算在了应付账款里面，今年同样的出报表预付账款金额确没有自动算在应付里面，我该如何修改资产负债表年初余额呢？
-
Q
老师，去年的资产负债表一年数的比科目余额表相比，其他应收少了50000，在建工程少了50000，应付账款少了100000，总体来说科目余额表上的数多了，如何补做账呢？
-
Q
老师我在学堂导了一个报表。在余额表自动的公式计算中。其他应收款期末借方余额怎么加了其他应付款贷方本月发生额呢？最后资产负债表不平衡
-
Q
老师，去年将科目余额表“其他应付款”借方余额登记到了资产负债表“其他应付款”的期末余额里了，并已经申报，不能做修改了，今年应该怎么处理呢？
-
Q
老师你好，其他应付款-股东之前是贷方余额，现在已经变成了借方余额，且资产负债表的负债总数已经为负数了，是否要调到其他应收款科目
热门问答 更多>
-
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗，比如我勾选5月进项，5月已经开出销项发票了，但进项还没开进来，这种情况没办法做到当月对应
-
你好老师，我们是外贸企业，2月出口的，增值税2月已经申报了，那出口退税进项什么时候勾选，是不是什么时候退税什么时候勾选？勾选的时候必须每项货物一一对应吗
-
老师好，我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去，怎么处理
-
中国税务师考试在哪里报名？谢谢你了
-
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人，有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况，有什么方法能证明投入的花费
-
中级会计报名考试在哪里报名？谢谢你了
-
我们是贸易企业，增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗，为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏，是不是他们填错了？
-
成本法转权益法，为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
-
你好老师，我不懂出口报税，新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万，季度委托出口收入也是这个数，但他们没开这个数据的发票，他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的，从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
-
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
没有什么影响是吗？
你好，没有重分类，严格来说你的资产不准确。
那应该怎么办呢？没有更好的办法了是吗？
你能修改去年这个季度的财务报表吗？
好像不能，都是国税网申报的财务报表，不能修改了
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者是作废申报，不能的可以去税务局修改第四季度的期末余额，然后期初就按照正确的来。
这两种做法你自己选择的。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。