老师您好，刚入职一家一般纳税人的三方物流公司，外账交给代账公司在做，公司有2个业务，由2个财务分开核算，我负责的项目每个月开的销项发票，由另外一个项目的成品油加油票给抵扣了，这个我要怎么做账呢
你好，您现在就是认证的成品油的发票要做对应分录，对吗？
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0有个公司是一般纳税人，有笔收入不是他的真实业务，就是给对方公司虚开了一张发票，外账的做法是真实的做进去了这笔收入，进项税额抵扣了销项税额 内账应该怎么做啊，因为这个不是真实的业务，老板又想反应真实的业务，这笔收入在内账怎么做呢
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老师，我们是一般人，去年2月份对方公司给我们开的进的液化气的发票，由于大瓶小瓶数额开错了，11月份的时候我们对方做了销项负数，今年1月份对方给我们开了正确的发票，这张6月的票我们没有做认证抵扣，这个业务怎么处理分录呢？
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老师，公司是一般纳税人，这个是别家公司称A做给我司的一个合同，会开进项税额增值税专用发票。没有实际上的货品交易。账款还是会走一下的，然后公司要开给另外一家公司称B专用发票销项税，然后B公司又开票给A，3家公司这样转，税点都是13%，然后地方留存3%，那公司的这个发票要怎么开，开多少合适？还有这个账怎么做？
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老师您好，刚入职一家一般纳税人的三方物流公司，外账交给代账公司在做，公司有2个业务，由2个财务分开核算，我负责的项目每个月开的销项发票，由另外一个项目的成品油加油票给抵扣了，这个我要怎么做账呢
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老师，我公司是劳务派遣公司，有一个项目我公司给企业开了10万的劳务费，但是对方只给了我们8万的钱，另外的2万是对方扣了派遣人员的餐费等费用，这样我们的账要怎么平呢？对方不同意开发票给我们公司
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对，我要怎么做账务处理呢，像这种会不会有风险
你好，这个没有关系的，只要是您自己本身是真实的业务，取得的发票就可以抵扣。 借，原材料，燃料费，应交税费，应交增值税，进项税额贷，银行存款等。