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老师小规模有开票收入实际销售金的842.13,税额8.42元,未开票含税90974.31元,怎么报税,填写在哪里

老师小规模有开票收入实际销售金的842.13,税额8.42元,未开票含税90974.31元,怎么报税,填写在哪里
2023-04-11 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-11 11:18

你好,开票收入与未开票收入合计数填在第10栏

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快账用户8073 追问 2023-04-11 11:19

含税收入吗

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齐红老师 解答 2023-04-11 11:30

你好,是不含税收入的数据

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快账用户8073 追问 2023-04-11 11:33

那未开票的收入要按照三个点的税进行换算是吗

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齐红老师 解答 2023-04-11 12:14

不是哦,按照1个点的换算

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相关问题讨论
你好,开票收入与未开票收入合计数填在第10栏
2023-04-11
应该是含税销售额/1.01  对应是和你做账不一样,系统问题,那出来免税额是按3%你做账按1%做就可以,
2021-04-16
开票的也是1%,税率的是吧?那就全额填写第1行开票的再填写第3行减免的2%填写减免表。
2024-04-11
你好,填写的是开的普通发票的,然后第一行里面包含着无票收入。假设你销售额超过了30万。
2024-07-04
你好,登记的类型是个体户,还是有限公司? 
2021-04-12
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