老师，小规模纳税人，销售收入（开普票含税收入11万，开1%的专票含税收入1.1万，未开票含税收入2.02万）的账务处理及增值税申报表怎么填写吗
同学您好，您好，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税金-应交增值税 借：主营业务成本，贷：库存商品 您好，专票交税填1行，普票免税填10行你参考一下这里https://mp.**.**.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
-
Q
广告公司，小规模企业，一季度专票开了不含税收入78000，普票开了不含税收入120000万，我纳税增值税报表应该怎么填
-
Q
小规模增值税季度收入超过45万元，包含开票与未开票收入 ，增值税申报表如何填写？
-
Q
小规模纳税人季度申报增值税（超30万），假如开具3个点的专票（不含税）20万，冲减去年应开具的未开具的发票（当时做了无票收入）；开具1个点的专票10万（不含税），开具普票2万（不含税），无票收入1万，那么在申报的时候增值税主表的1.2.3行次该如何填写
-
Q
老师，小规模纳税人，销售收入（开普票含税收入11万，开1%的专票含税收入1.1万，未开票含税收入2.02万）的账务处理及增值税申报表怎么填写吗
-
Q
某公司是小规模纳税人，按季申报，2023 年第一季度销售货物取得不含税销售收入30万元，征收率3%，开具增值税普通发票，提供服务不含税收入5万，开具普通发票。销售动产取得不含税销售收入20 万元，征收率5%，开具增值税普通发票。怎么申报增值税？
热门问答 更多>
-
老师你好，我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12，不是6/12
-
老师，我以前是代账公司会计，在家带娃四五年了，想系统的学习实操工作中的财务知识，有推荐的课程吗
-
老师你好，我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12，不是6/12
-
如果公司25年注册，资本未到位。26年向银行借款，那所发生的利息支出可以抵扣吗
-
生产出口企业什么时候开发票，是报关单结关后吗？
-
房地产甲方购买的苗木款7700元，怎么做会计分录？
-
在填汇算清缴利息支出时，债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1，那么公司注册资金为10，2023年借了50，然后到了年底还有20没还，2024年借了45，还了15，还有30没还，那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少，怎么算的
-
广发银行，和紫金保险公司是金融机构吗
-
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票，企业一直没有代扣，请问现在怎么处理，可以让他个人汇算清缴缴纳吗
-
老师，汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣，这里的工资薪金是实发还是应发
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
链接打不开呢
我做账务处理，换算成不含税的是含税收入/1.03还是直接除以1.01呢
同学您好，这个按照 直接除以1.01
增值税申报表的第19栏本期免税额是按3%算的呢，这会导致账上和申报表的不一致呢
先在3%税目里填 收入，再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。