您好,因为您第一季度利润总额是负数 ,不需要交税,所以这个第9栏弥补以前年度亏损是0。如果第1季度利润总额是正数,这里第9栏就会自动出现弥补以前年度亏损的金额。

2022年初单位未弥补亏损是100万,利润表第一季度盈利20万,第二季度亏损-50万,第三季度亏损是-10万,电子税务局第一季度申报企业所得税利润总额是20万减去未弥补亏损20万企业所得税就是0,第二季度申报利润总额是-30万,第三季度申报利润总额是-40万,这样申报下去,我的利润总额-40万,我还用了以前的未弥补亏损20万,那我不是亏了20万
老师好,21年汇算清缴 最后的可弥补亏损是10万,22年第四季度 所得税利润总额亏损10万,那是不是23年1季度要是盈利的情况下,可以弥补的总亏损是20万?
郭老师,请问下去年本年利润总额数亏损20万,汇算清缴后可以弥补亏损70万左右,第1季度利润总额又是负的,第9栏弥补以前年度亏损是零吗?为什么不是-70万?
老师,小规模季度申报所得税,比如有年度亏损8W可以弥补,第2季度本年累计金额利润总额填4W,弥补以前年度亏损栏显示4W,第3季度申报时报表利润总额填2W,弥补亏损栏显示2W,,到第4季度,利润总额填8W,弥补亏损栏还是显示8W,这样逻辑没错吧?因为每季度都按本年累计来算的原因?
以前年度可弥补亏损额是150万,第一季度利润总额是90万,第二季度假设利润总额是70万,那么还有多少的可弥补亏损额?
2台享受加速折旧500万以下的固定资产(300+200),也可以享受加计扣除?这个固定资产200其中卖了一台,怎么处理,以后每年调增多少,比方分10年调增,但是当时相当于两次加计扣除了
总资产和净资产有什么区别
上个月申报个税,公积金部分没填,可以不改吗
请教老师,计提附加税是借:税金及附加 ,贷:应交税费。如果我9月份多提了0.01,那10月份是不是直接将原来计提的那个红字冲减就行了?红字-借:税金及附加0.01 贷:应交税费0.01
老师,一般纳税人销售免税货物,购进也是免税的,在申报增值税时需要填进项税额明细表吗
如果公司计划三年内注销,那么我里面的社保啥时候取消
老师,法定退休年龄2041年2月,2025年11月,在EXCEL里面这个数字时间差用函数怎么表示
老师,工伤赔款差额部分分录怎么做
老师好!问下发票认证确认后还能取消吗?
老师你好,这个季度那个工资记为成本的话,那这个月的那个计提该怎么弄,之前弄的是计提工资应付职工薪酬,管理费用一发放工资,应付职工薪酬 ,银行存款,那现在该怎么计提。怎样发放
我想应该也是这样的,如果第二季度利润总额是正的20万,就会自动带出汇算清缴弥补年度亏损的70万,这样我在6月份还是不用计提所得税吧?第三季度如果还是正的利润总额,第九栏是不是就变成了弥补亏损50万,能这样理解吗?
您好,您理解 的是对的,如果第二季度 利润是正20万,要弥补以前年度亏损,所以6月份还是不用计提所得税的,第三季度再弥补50万。