您好,因为您第一季度利润总额是负数 ,不需要交税,所以这个第9栏弥补以前年度亏损是0。如果第1季度利润总额是正数,这里第9栏就会自动出现弥补以前年度亏损的金额。
问题请教,2020年7月新成立企业,今年五月份汇算清缴时有弥补以前年度亏损9万,2021年一季度亏损,二季度盈利4.8万,比如说1-9月利润总额是14万,请问,所得税季报报表上弥补亏损数据是9万吗?还是9万-4.8万呢
2022年初单位未弥补亏损是100万,利润表第一季度盈利20万,第二季度亏损-50万,第三季度亏损是-10万,电子税务局第一季度申报企业所得税利润总额是20万减去未弥补亏损20万企业所得税就是0,第二季度申报利润总额是-30万,第三季度申报利润总额是-40万,这样申报下去,我的利润总额-40万,我还用了以前的未弥补亏损20万,那我不是亏了20万
老师好,21年汇算清缴 最后的可弥补亏损是10万,22年第四季度 所得税利润总额亏损10万,那是不是23年1季度要是盈利的情况下,可以弥补的总亏损是20万?
郭老师,请问下去年本年利润总额数亏损20万,汇算清缴后可以弥补亏损70万左右,第1季度利润总额又是负的,第9栏弥补以前年度亏损是零吗?为什么不是-70万?
老师,小规模季度申报所得税,比如有年度亏损8W可以弥补,第2季度本年累计金额利润总额填4W,弥补以前年度亏损栏显示4W,第3季度申报时报表利润总额填2W,弥补亏损栏显示2W,,到第4季度,利润总额填8W,弥补亏损栏还是显示8W,这样逻辑没错吧?因为每季度都按本年累计来算的原因?
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
请问动产所以权为什么不能质押
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
我想应该也是这样的,如果第二季度利润总额是正的20万,就会自动带出汇算清缴弥补年度亏损的70万,这样我在6月份还是不用计提所得税吧?第三季度如果还是正的利润总额,第九栏是不是就变成了弥补亏损50万,能这样理解吗?
您好,您理解 的是对的,如果第二季度 利润是正20万,要弥补以前年度亏损,所以6月份还是不用计提所得税的,第三季度再弥补50万。