老师 差额征税怎么申报增值税，右下方差额征税：1578123

怎么填写，是不是要去税务局备案

你好，你们开的差额征税发票吗？开发票的时候没有备案吗？你们是什么行业？

科技推广 应用服务业

你好，你们是小规模纳税人吗？小规模纳税人： 1.在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》中，将可扣除金额填入“应税行为(5%征收率)扣除额计算”第10栏“本期发生额”第11栏“本期扣除额”; 2.在《增值税纳税申报表》中，将《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》“应税行为(5%征收率)计税销售额计算”第16栏“不含税销售额”填入第五行(税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额)或者第六行 (税控器具开具的普通发票不含税销售额)“本期数”“服务、不动产和无形资产”列; 3.应税服务减除项目清单(差额征收资格纳税人适用)根据栏目名称提示填写一下公司相关信息，最后一个栏次金额填写可扣除金额。 注意：如果季度开票总金额小于30万的情况下附列资料不用填写，直接在主表第10栏填写免税金额。

是小规模纳税人，但是还是没找到在哪填写？

增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料 你没有这张表吗？需要和税务局沟通一下，预制一下申报表

需要附列表（一）吗，还是附列资料表都需要预制

你好，你有附表一吗？发截图过来看一下内容

没有附表一，只有附表二