你好,其实这个分录是一样的,只是金额写负数。
2019年7月份开的发票金额十多万,做在应收账款里,后来因为发票错误在2019年12月重开了发票,12月也收了款。原会计把收入做在库存现金里。原发票在2020年1月冲红。导致现在应收账款在贷方十多万。我该怎么做分录把它做平呢
老师您好,我在2021年12月开的发票60万,我把税率全部开错了,但是1月报税的时候跟税务局联系了,还是按正确的6%的税申报了,然后我2月开始冲红了一部分,3月冲红了一部分,现在全部冲红,然后跟对方也把发票要来了,老师我现在红冲的这部分需不需要做账呢
老师,请问一下跨年发票冲红,一般纳税人的公司,去年12月收款20万,开两张10万出去,现在退款8万,也就是有一张发票部分冲红冲掉8万可以吧?还有就是部分冲了的话,我23年1月份怎么做分录吖
老师,因为发现发票开错了,我需要红冲去年10月份的一笔业务,现在收到正确的发票,红冲去年那笔业务,再做一笔一模一样的分录,除了正确的发票,之前后面还有其他凭证,需要复印过来吗?
去年12月有一笔25万的收入(开了票的),后面因为临时不需要了,在1月份把票红冲了,全额退款了。要怎么来做账?
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
1. 简答题 M公司销售给N公司一批商品,价款100万元,增值税额13万元,款未收到,因N公司资金困难,已无力偿还M公司的全部货款,经协商,20万元延期收回,不考虑货币时间价值,剩余款项N公司分别用一批材料和长期股权投资予以抵偿。已知,原材料的账面余额25万元,已提跌价准备1万元,公允价值30万元,增值税率13%,长期股权投资账面余额42.5万元,已提减值准备2.5万元,公允价值45万元(不考虑金融资产增值税)。该债权在债务重组日公允价值为102万元,M公司将收到的股权确认为交易性金融资产。 要求:编制M公司和N公司有关债务重组的会计分录。
向B公司购入原材料一批,货款100000元,增值税税额13000元,对方代垫运杂费2200元。材料未入库,款项尚未支付。
老师,每个季度平均值=期初+期末除以2。期初指的是哪个月的.比如12月份的期初是哪个
大学生打暑假工意外缴纳五险一金,对应届生身份有影响嘛,如果撤销了后期的人才政策还能申请嘛
老师现在手撕票还能不能用?
老师,在社保客户端5月申报完,为什么又会弹出费款所属期是4月的让申报,4月已经申报过了呀
贸易公司提供原料给受委托加工企业,贸易公司是否可直接对外开具发票?