同学你好,2022年汇算清缴,不需要调表。
老师,您好!请问2021年开了一张发票,对方单位说找不到了,然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ,又重新开了一张,报1月份增值税、所得税多加了这笔收入,下面凭证是把2021年收入做了调整,现在有个问题,增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了,一月份是红冲重新开的,请教这个需要处理吗
老师,您好!请问2021年开了一张普通发票,对方单位说找不到了,后来又找到这张发票了,然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ,又重新开了一张,报1月份增值税、所得税多加了这笔收入,下面凭证是把2021年收入做了调整,现在有个问题,增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了,一月份是红冲重新开的,请教这个需要处理吗
老师请问2023年红冲2022年的销售发票,然后又开出去但不是一个抬头,因为客户换公司抬头我们公司不知道开错了,夸年了,那2022年汇算清缴要调表吗,因为红冲然后又开蓝子发票,开的不是一个抬头了
老师,您好,去年我们开的劳务发票,在今年汇算清缴前对方没付款,因为没付款就没付钱给工人导致没有成本入账,在汇算清缴时我们交了6千元的税(由包工头承担,但是我们公司垫付的),现在对方说未回款的部分不在支付,那我们这边要把多开的发票红冲,在这个月红冲,那去年我们交的企业所得税6千税款包工头说就不支付给我们,说退票红冲了不产生税额了,这样合理吗
我有张2020年的茶叶发票,2020年因为抬头开错了进项没抵扣没勾选,我2023年发现了这个发票勾选抵扣完了,做账做的是借以前年度损益调整负数,贷进项税正数,现在发现抬头不对税号是我们公司但是抬头不是我们公司,需要对方重新开,那我已经勾选抵扣的做个分录转出就好了嘛!?还是有啥复杂的程序??还是原来2月的分录要红冲??
企业个税手续费返还10000元金额为9433.96元税金为566.04那么企业所得税按照10000作为收入吗季度申报里无需调整汇算时调增税金部分对吗?季度申报的依据是利润总额不考虑税会差异不可调整是不是这个逻辑
老师你好,请问农产品可以核定一个税率吗
教培机构,小规模纳税人,一个月一百万以内的开销,做账的话,用金蝶精斗云够用不
老师,你好!公司想收购一家公司,有哪些需要注意?有没有相关文件包
老师,有关于酒店前台交接班的制度或者交接表吗
我单位是小规模纳税人,属于医疗器械公司,还未正式营业,我单位的进销存软件用那个牌子的较好,能推荐一下吗?
老师,开发票的时候,怎么知道开的明细前面的大类,是不是准确的呢?
假设公司下面的独立核算部门,采购物品100入库,销售80,成本结转60,利润20,库存还有40.这种情况需要计提企业所得税给这个部门吗?
老师,有关于酒店前台交接班的制度或者交接表啥的吗?
是不是九月比六月好找工作一些