同学你好,2022年汇算清缴,不需要调表。

老师,您好!请问2021年开了一张发票,对方单位说找不到了,然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ,又重新开了一张,报1月份增值税、所得税多加了这笔收入,下面凭证是把2021年收入做了调整,现在有个问题,增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了,一月份是红冲重新开的,请教这个需要处理吗
老师,您好!请问2021年开了一张普通发票,对方单位说找不到了,后来又找到这张发票了,然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ,又重新开了一张,报1月份增值税、所得税多加了这笔收入,下面凭证是把2021年收入做了调整,现在有个问题,增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了,一月份是红冲重新开的,请教这个需要处理吗
老师请问2023年红冲2022年的销售发票,然后又开出去但不是一个抬头,因为客户换公司抬头我们公司不知道开错了,夸年了,那2022年汇算清缴要调表吗,因为红冲然后又开蓝子发票,开的不是一个抬头了
老师,您好,去年我们开的劳务发票,在今年汇算清缴前对方没付款,因为没付款就没付钱给工人导致没有成本入账,在汇算清缴时我们交了6千元的税(由包工头承担,但是我们公司垫付的),现在对方说未回款的部分不在支付,那我们这边要把多开的发票红冲,在这个月红冲,那去年我们交的企业所得税6千税款包工头说就不支付给我们,说退票红冲了不产生税额了,这样合理吗
我有张2020年的茶叶发票,2020年因为抬头开错了进项没抵扣没勾选,我2023年发现了这个发票勾选抵扣完了,做账做的是借以前年度损益调整负数,贷进项税正数,现在发现抬头不对税号是我们公司但是抬头不是我们公司,需要对方重新开,那我已经勾选抵扣的做个分录转出就好了嘛!?还是有啥复杂的程序??还是原来2月的分录要红冲??
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
老师,一次性奖金税率表发一下吧,谢谢
老师好,请问公司股权变更,有公司和个人,这样的话先做那个比较好点。