账面福利仍然按账面的金额,只是税收金额按减去该金额统计

请问老师,使用权资产企业所得税汇算清缴调整,A单位是2022.3.31开始租赁的,我计算完毕后,利息费用63490.26元,折旧费用485272.83元,调增金额就是这两个的合计数547763.08元。实际支付的金额属于2022.3-12月606666.67元,这部分调减
请问老师,单位与工资一同发放的住房补贴,借管理费用-住房补贴(没有放到二级科目工资),贷:应付职工薪酬-工资。请问老师我在做企业所得税汇算清缴的时候,计提福利费基数 要加上部分放大管理费用-住房补贴的金额吗?谢谢
请问老师,单位宿舍房租,租期3年,借:管理费用-福利费-使用权资产折旧,请问老师这部分税审不认可调增,请问我的福利总金额怎么计算呢
请问老师,但是是餐饮行业,餐厅的服务员等是劳务派遣公司签订的合同。因为计提福利费的基数不包含这部分劳务派遣人员的。23年度在工资列示的金额50万。但是员工的宿舍租金每个月5万,需要放到福利费核算的,这就导致福利费的金额也有50万,跟工资差不多了,请问可以吗?企业所得税汇算清缴调增就可以了吧。福利费金额大于工资也是可以的吗
老师打扰了,又要请教一个着急的问题[抱拳]我们单位的房租用的是新租赁准则,2023年9月1日是租赁开始日,7月份收到发票预付租金(2023年9月-2024年1月)时,借:其他应收款-其他,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:银行存款,9月份租赁开始日后,做了一笔分录,借:使用权资产-营业用房,借:租赁负债-未确认融资费用-营业用房,贷:其他应收款-其他,贷:租赁负债-租赁付款额-营业用房,然后每月开始计提使用权资产折旧和计提利息费用 现在收到了2024年2月-3月的房租发票,请问:怎么做分录?[抱拳]
东莞补报24年企业所得税年报,具体怎么操作,哪里来表啥的
老师,我想问一下,有一个企业现在税务查出来有¥2000的审计费没有发票,当时那个审计费是转给我的,但是我又不领工资,我是帮忙做的,转账是转我的名字,现在税务要我补开票,我可不可以操作是报补报我的工资按这种形式来操作可以吗?
企业购买后直接销售的贸易行为,无法享受农业项目免征增值税的政策那按什么税率来交税?农民为个人开不了发票 作为收购方的成本发票怎么解决
食品公司能开运输发票不
老师,请问残疾人就业保障金申报,这个表怎么填?这个是只要直接点申报还是要填其他的?
早上好!申请增值税留抵退税同期全部销售额怎么填?谢谢
应收账款坏账准备会形成暂时性应纳税差异吗?
我公司为园林绿化工程公司,与其他单位有案件纠纷,现案件工程款由法院执行划拨,那我公司需要开票给案件相关的公司,但因为划拨款项中含有我司代付的律师费损失6万,垫付的案件受理费31061元、处理费5000元,财产保全费5000,鉴定费 93492元,等这些都由我司垫付了,那这些费用,在开票时是要在工程款金额扣除的是吗,因为这些不属于工程款的金额内,还有法院划拨的案件款中有对方延迟付款的利息,这部分需要开票吗?
安全生产需要采购的药品走安全经费专项储备还是从公司经营账户正常费用支出?
老师好,公司销售购入的二手车10万, 增值税申报表的收入100000/1.03,企业所得税的营业外收入是100000/1.02,是这样吗
如果没有新的租赁准则的情况下,放到福利费的金额就是租赁付款额呀。但是因为放到福利-使用权资产,导致放到福利金额变少了呀。
三年房租一次性入福利费了?