您好，上个月有一笔销售，客户已把钱全额打过来了。因为公司发票数量不够，只开了一半，这个月开齐了。请问这个月开的发票怎么做账呢？
你好，那你上个月怎么做的？
-
Q
请问老师，公司取得一张专票上个月已经认证了后来发现在错了需要重开，这个月开了一张负数发票过来同时又开了一张正确的，请问这个怎么样入账呢？
-
Q
公司给同一个单位付钱，上个月付了一次，这个月付了一笔，但是对方把这两笔钱合并起来总数开到了一笔，这做账的时候发票怎么办？
-
Q
老师你好，问一下，我公司是建筑公司，现在只有一个项目，8月份开过建筑发票，有销项税(这个项目打票全部已开，下次不用再开了，)，进项发票没有开进来，如果这个月增值税交了，下月进项发票开进来这个增值税多交了，要怎么处理好一点
-
Q
您好，上个月有一笔销售，客户已把钱全额打过来了。因为公司发票数量不够，只开了一半，这个月开齐了。请问这个月开的发票怎么做账呢？
-
Q
老师您好，当月采购的商品，当月全部销售了，因发票数量不够，只开了一部分的发票，还有一部分需要下个月才能开，那么这个月怎么确认收入和结转成本啊？
热门问答 更多>
-
现在就业市场怎么样？好不好找工作？
-
现在的就业市场好找工作吗？
-
公司没有实际的生产工人，是在别的公司代加工的，但是有些材料是自己买的，这种情况下怎么核算成本？
-
老师您好，请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢？才不会引起税务预警，是先修改财务报表，其次 增值税申报表，最后企业所得税申报表吗？
-
老师，我们在公司记账方式，比如:销售结算单已开出，客户也付款，只是月末客户没有发货情况，我们会计记账是按照实际发货出库才上账的，所以她这笔账记得是客户的预收账款，但是客户的意思是，人家只是没有发货而已，这就是客户的货，就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户，记账方式不一样，会有分歧，对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
-
老师好，股权回购的具体操作是什么？何为股权回购，涉及的税种有哪些？如何计算
-
公司没有业务了，账面上还有多缴纳的增值税，要怎么办？如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
-
老师好，我有个问题想问你，我们公司总收入减去总成本减去开支，我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗？
-
我们公司把电费都是付给个人，个人不提供发票。我做账也没有做电费支出，会不会有风险呢
-
建筑行业的税负率一般都是多少呢？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
上个月是借银行存款，贷主营业务收入应交税费应交增值税
你好，上个月只做了一个半的是吗？你在这个月再做一半，借银行存款，贷主营业务收入，应交税费。
就整个销售的话，应该是要开15张发票，然后因为数量不够，只开了七张
好的老师，那如果上个月做的是应收账款的话，这个月应该也还是这个吧？
对的，是的，是这么做的。
老师您好，请问如果上个月做账的时候，把整一笔销售的金额都做进去了，包括没开发票的，然后这个月需要红冲，再重新做账吗？
这个月开了发票红冲之前的无票收入在做发票的
好的，老师，请问具体分录是怎么的？
借应收账款负 贷主营业务收入负数， 应交税费负数 借应收账款， 贷主营业务收入应交税费。
另外上个月结转的成本也需要红冲吗
你好，成本是正确的，不需要调整了。