您好，上个月有一笔销售，客户已把钱全额打过来了。因为公司发票数量不够，只开了一半，这个月开齐了。请问这个月开的发票怎么做账呢？
你好，那你上个月怎么做的？
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请问老师，公司取得一张专票上个月已经认证了后来发现在错了需要重开，这个月开了一张负数发票过来同时又开了一张正确的，请问这个怎么样入账呢？
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公司给同一个单位付钱，上个月付了一次，这个月付了一笔，但是对方把这两笔钱合并起来总数开到了一笔，这做账的时候发票怎么办？
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老师你好，问一下，我公司是建筑公司，现在只有一个项目，8月份开过建筑发票，有销项税(这个项目打票全部已开，下次不用再开了，)，进项发票没有开进来，如果这个月增值税交了，下月进项发票开进来这个增值税多交了，要怎么处理好一点
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您好，上个月有一笔销售，客户已把钱全额打过来了。因为公司发票数量不够，只开了一半，这个月开齐了。请问这个月开的发票怎么做账呢？
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老师您好，当月采购的商品，当月全部销售了，因发票数量不够，只开了一部分的发票，还有一部分需要下个月才能开，那么这个月怎么确认收入和结转成本啊？
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上个月是借银行存款，贷主营业务收入应交税费应交增值税
你好，上个月只做了一个半的是吗？你在这个月再做一半，借银行存款，贷主营业务收入，应交税费。
就整个销售的话，应该是要开15张发票，然后因为数量不够，只开了七张
好的老师，那如果上个月做的是应收账款的话，这个月应该也还是这个吧？
对的，是的，是这么做的。
老师您好，请问如果上个月做账的时候，把整一笔销售的金额都做进去了，包括没开发票的，然后这个月需要红冲，再重新做账吗？
这个月开了发票红冲之前的无票收入在做发票的
好的，老师，请问具体分录是怎么的？
借应收账款负 贷主营业务收入负数， 应交税费负数 借应收账款， 贷主营业务收入应交税费。
另外上个月结转的成本也需要红冲吗
你好，成本是正确的，不需要调整了。