老师，上一年暂估入账费用在今年1月份红冲，怎么做会计分录？
你好，你上一年暂估的时候怎么做的分录？
-
Q
老师，红冲上年的暂估费用分录怎么写，今年回来了一部分，还有一部分没回来，当时暂估的会计分录是借:销售费用~运费~加工费，贷:其他应付款暂估，我现在要怎么做分录，如果涉及到以前损益调整，麻烦把冲红到结转的整个分录详细写出来，谢谢老师
-
Q
老师，2022年12月份有暂估入账无票收入。今年1月份开发票了。账务处理分录怎么做？
-
Q
老师，上一年暂估入账费用在今年1月份红冲，怎么做会计分录？
-
Q
老师，去年12月暂估的费用，今年1月全部红冲了，可是费用发票只来了一部分，怎么调整
-
Q
老师去年12月暂估费用，对方今年1月做了全部红冲管理费用10，应付账款暂估10，汇算只来了2，那我怎么调整他那笔全部红冲分录
热门问答 更多>
-
老师，请问招待客户的住宿费专票可以抵扣进项税吗？
-
生产企业少量零星采购没有发票，可以入账吗？多少可以入账？
-
请贾苹果老师回答谢谢！如何计提坏账，怎么做分录，附件需要什么
-
老师，我想问一个问题，就是有三个公司，承建单位和施工单位，还有一个就是我们的公司，施工单位是我们挂靠的，实际施工是我们在施工。现在我们要帮施工单位预缴2%的增值税和附加税，我们公司转账给这个施工单位这笔钱的话，应该备注什么嘞？因为后续我们还要给这个施工单位开成本票，我怕这笔转账备注不合规，所以想问一下老师应该怎么备注才好？
-
老师，现在有最新规定关于纸质的高铁票抵扣进项由百分之九降到百分之三了吗
-
我们是农产品收购公司，跟中间商收购蚕茧，开收购发票写代付可以吗
-
银行对公国债是怎么买的？有啥需要注意的
-
老师现在汽车维修费发票，改成服务在电子税务局系统怎么改，麻烦老师说下操作方法
-
老师，一般纳税人一年开票不足500万，税务局会自动调整成小规模纳税人吗？
-
请问老师，A股东50%的股权，转让25%股权给B股东，如果股价是1块钱，卖了2块钱，注册资金500万，那么A股东缴的个税的部分是怎么算的？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
借：以前年度损益调整 红字 贷应付账款 红字，这样可以吗
你好对的，正规的方式就是这样做。
老师，直接借方做未分配利润 红字，可以吗？不做以前年度调整损益
你好这样子做不规范，但是整体来说影响不大。
但是这样做，余额表不体现以前年度损益调整科目
我在做一个借未分配利润红字，贷以前年度损益调整红字可以吗
你好，是的，你如果用以前年度随意调整就不用再想别的了，直接就用正规的做就好了。
财务报表影响利润和未分配利润吗
您好是的，以前年度损益是会影响的。
利润表也不对，今年我重新入得生产成本然后结转到主营业务成本里的
您好，这个确实是要看你。更改了一些什么科目？
这么做对吗
您好，其实这个不是这样子的。他本身只要调损益类的科目你如果成本多结转了，你就把主营业务成本科目改成以前的，都随意调整科目。
啊，对，我多结转成本了
你多解决了成本了，你就借以前年度损益调整，带库存商品金额，写负数就好了。
老师我没明白这句话
你好你多结转了成本了，你就借以前年度损益调整，带库存商品金额，写负数就好了
我再做一个凭证还是修改凭证？
不是库存商品，是生产成本-机械租赁费，结转成本到主营业务成本的，这两个凭证就是这么做的，我现在怎么做
红冲主营业务成本对吗
你好，是的，就是红冲成本就可以了，你不用管那个生产成本那里了。