老师，上一年暂估入账费用在今年1月份红冲，怎么做会计分录？
你好，你上一年暂估的时候怎么做的分录？
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老师，红冲上年的暂估费用分录怎么写，今年回来了一部分，还有一部分没回来，当时暂估的会计分录是借:销售费用~运费~加工费，贷:其他应付款暂估，我现在要怎么做分录，如果涉及到以前损益调整，麻烦把冲红到结转的整个分录详细写出来，谢谢老师
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老师，2022年12月份有暂估入账无票收入。今年1月份开发票了。账务处理分录怎么做？
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老师，上一年暂估入账费用在今年1月份红冲，怎么做会计分录？
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老师去年12月暂估费用，对方今年1月做了全部红冲管理费用10，应付账款暂估10，汇算只来了2，那我怎么调整他那笔全部红冲分录
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去年12做了一笔暂估做的管理费用，应付账款暂估，1月全部红冲了，今年汇算只来了一部分，我想问剩下部分怎么调整
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借：以前年度损益调整 红字 贷应付账款 红字，这样可以吗
你好对的，正规的方式就是这样做。
老师，直接借方做未分配利润 红字，可以吗？不做以前年度调整损益
你好这样子做不规范，但是整体来说影响不大。
但是这样做，余额表不体现以前年度损益调整科目
我在做一个借未分配利润红字，贷以前年度损益调整红字可以吗
你好，是的，你如果用以前年度随意调整就不用再想别的了，直接就用正规的做就好了。
财务报表影响利润和未分配利润吗
您好是的，以前年度损益是会影响的。
利润表也不对，今年我重新入得生产成本然后结转到主营业务成本里的
您好，这个确实是要看你。更改了一些什么科目？
这么做对吗
您好，其实这个不是这样子的。他本身只要调损益类的科目你如果成本多结转了，你就把主营业务成本科目改成以前的，都随意调整科目。
啊，对，我多结转成本了
你多解决了成本了，你就借以前年度损益调整，带库存商品金额，写负数就好了。
老师我没明白这句话
你好你多结转了成本了，你就借以前年度损益调整，带库存商品金额，写负数就好了
我再做一个凭证还是修改凭证？
不是库存商品，是生产成本-机械租赁费，结转成本到主营业务成本的，这两个凭证就是这么做的，我现在怎么做
红冲主营业务成本对吗
你好，是的，就是红冲成本就可以了，你不用管那个生产成本那里了。