老师去年12月暂估费用，对方今年1月做了全部红冲管理费用10，应付账款暂估10，汇算只来了2，那我怎么调整他那笔全部红冲分录

2啊，不是写了嘛

借，应付账款。贷，利润分配，未分配利润。10 借，利润分配，未分配利润。贷，应付账款2因为你这样写，他不一定实际发生的就是2，很有可能是他剩下的8没有发票。如果你实际业务是10，账务处理就不一样。

我把那个全部红冲的分录，调整你写的那个嘛

你好，第一个就是全部红冲。 第二个是做发票的。

我这个给你都全部写上了。

红冲对方1月就做过了

现在我是不是做利润分配，贷应付账款就好了

你好，1月份的时候你怎么做的？也是用利润分配未分配利润。

是的话，那你只需要做我第二个就行。

不是。我不是发了吗

你好，那你红冲的分录不对你红冲的上面写了管理费用，这个不对，跨年了你还用管理费用。

对方就是直接红冲去年的暂估，管理费用，应付账款负数啊

好，把这个管理费用修改一下。这样的话影响今年的利润了。

我就是问怎么调整啊

借管理费用贷利润分配。未分配利润10

你这不对吧

哪一个不对，你冲减了管理费用，影响了今年的管理费用，我给你冲回来了。

是不是做一笔管理费用没来发票，贷利润分配

你好，不是因为没有发票，他做了利润分配，未分配利润，因为这是跨年了，冲减损一类的科目，用这个科目。

我看现在应付账款没有余额，管理费用影响利润