老师，去年12月暂估的费用，今年1月全部红冲了，可是费用发票只来了一部分，怎么调整

嗯。今年开进来的，对方全部红冲了

你好，你想做到去年去是不是？

我的意思现在怎么调整

你好！是这样，如果你想做到去年。 那么你就进入以前年度损益调整 然后在汇算清缴的时候填入到对应的费用项目。

对方直接做了管理费用负数，应付账款负数，但是费用只来了一部分，汇算调增，那全部红冲

全部红冲分录怎么调增，

我的意思对方做了全部红冲管理费用10，应付账款暂估10，汇算只来了2，那我怎么调整他那笔全部红冲分录

你好，你计入以前年度损益调整，然后在会算清缴的表格里面按照两块钱的管理费用来填写。

那个全部红冲分录不用调整嘛

还是说没来的部分做一笔应付账款暂估，未分配利润

您好，你到了汇算清缴了这步了。没来的部分你全部冲就好了

怎么冲啊，对方1月做了全部红冲了

我知道没来部分调整，那应付账款暂估不用管嘛

您好，你暂估的凭证是怎么做的？

去年12月管理费用，应付账款暂估，1月全部红冲了，今年汇算只来了一部分，我想问剩下部分怎么调整

你好，剩下的部分不用管啊。因为已经冲销了 全部红冲管理费用10，应付账款暂估10，汇算只来了2 在会算清缴的表格里面按照两块钱的管理费用来填写。

全部红冲影响今年利润啊

你好！不影响今年的利润

我看报表影响啊

应该转到利润分配才不影响

你好！不影响本年利润，但是影响最终的利润分配-未分配利润

全部来了发票，直接红冲没影响，来了一部分，利润增加啊