暂估的费用是如何做的,要冲销

老师你好,我们公司现在发票比较缺,想做暂估成本,下个月再把发票补回来,请问会计分录怎么写呢?本月写借管理费用-暂估100元,贷其他应付款-暂估100元可以吗?那下个月回冲时该如何写呢?是写一个相反的分录吗?然后再一张一张的录入费用票吗?
请问,我们9月份已经付了一笔招待费 但9月的发票只拿了一部分回来,我先把已开票的那部分计费用 剩下的先暂估 这样可以吗?暂估的分录应该怎么做呢
请问一下,我公司是一般纳税人,我在2022.12月份账里面,暂估了费用,到2023.1月份只收到了部分费用,那我12月份暂估的分录需要冲销吗,如何写会计分录呢?
老师好 我们公司是小规模纳税人,在2022年暂估了一笔费用,但是2023年3月份收到了成本发票想要冲销2022年暂估的费用,这个会计分录要怎么做呢?
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
老师:您好!如果是生产型企业销售产品+模具给客户,请问模具的专票要如何报关才可以退税?
残疾人工资加计扣除,包括个人承担部分的社保跟公积金吗,还是只能加计扣除实际发放到工资卡上的金额
建筑业扣除分包款是不是只有在简易计税的时候,一般计税是扣不了分包款的是么
出口免税进项税额转出会计分录怎么做
老师,如果我用到以前年度损益调整科目,是不是就要调整对应年度的汇算清缴表和年报了?
高速过路费有票吗?能抵扣吗?
老板只给税后工资,怎么做工资表啊?急急急~
4线城市的总账会计,大概多少钱一个月?
你好,我问你一个问题,目前有一个临时工工资12000没有发,没有签订任何劳动合同,我目前有两种方法 ,第一先转4500五工资形式发给他,后续的钱让他开发票全部结算给他,第二就让他开1万的发票,然后再转给他,这样哪种方式行
老师,销售方开发票用盖电子章吗
我的分录是,借:主营业务成本 贷:其他应付款-暂估成本
然后我23.1月份收到了一部分费用发票,和一些材料票的专票,我在1月份的账里面,是否需要操作冲红12月的分录,涉及到跨年了,如果冲红,怎么写分录呢
借:其他应付款
贷:未分配利润
需要先把我的原分录做红字冲销吗
直接按老师的分录处理即可。是冲销无票部分