暂估的费用是如何做的,要冲销

老师你好,我们公司现在发票比较缺,想做暂估成本,下个月再把发票补回来,请问会计分录怎么写呢?本月写借管理费用-暂估100元,贷其他应付款-暂估100元可以吗?那下个月回冲时该如何写呢?是写一个相反的分录吗?然后再一张一张的录入费用票吗?
请问,我们9月份已经付了一笔招待费 但9月的发票只拿了一部分回来,我先把已开票的那部分计费用 剩下的先暂估 这样可以吗?暂估的分录应该怎么做呢
请问一下,我公司是一般纳税人,我在2022.12月份账里面,暂估了费用,到2023.1月份只收到了部分费用,那我12月份暂估的分录需要冲销吗,如何写会计分录呢?
老师好 我们公司是小规模纳税人,在2022年暂估了一笔费用,但是2023年3月份收到了成本发票想要冲销2022年暂估的费用,这个会计分录要怎么做呢?
老师 我们公司是每个月暂估成本,然后下个月再冲掉上个月的暂估,再重新暂估;5月份有一个暂估应该是暂估材料费科目,当时选成暂估的劳务费科目了,请问这个月要是调整科目的话,先把5月份暂估的那个先改成正确的,然后相对应的6月份冲销5月份暂估的那笔凭证还要做相反分录改成正确的吗,都已经按月结转了
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
我的分录是,借:主营业务成本 贷:其他应付款-暂估成本
然后我23.1月份收到了一部分费用发票,和一些材料票的专票,我在1月份的账里面,是否需要操作冲红12月的分录,涉及到跨年了,如果冲红,怎么写分录呢
借:其他应付款
贷:未分配利润
需要先把我的原分录做红字冲销吗
直接按老师的分录处理即可。是冲销无票部分