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Q

我们这个行业负税率1%多，然后我们公司就经常不开票也就是零申报，但是我们又有很多进项票，上个月就开了4千多，然后没有找到对应匹配的发票可以抵扣，就有两种情况就是一种抵扣完了负税率是3%，另外一种就是留底税额，我该怎么办？

2023-04-12 16:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-12 16:05

同学你好留抵税额是没抵扣完留抵的你们有吗

快账用户2547 追问 2023-04-12 16:09

其实我没有接触过这种情况

快账用户2547 追问 2023-04-12 16:11

就是开了4068发票，4068/1.13=3600， 3600*0.13=468

快账用户2547 追问 2023-04-12 16:11

没有对应可以抵扣的进项

没有对应可以抵扣的进项

快账用户2547 追问 2023-04-12 16:12

这种情况该怎么办

快账用户2547 追问 2023-04-12 16:12

但是我们这行负税率又是1%

齐红老师解答 2023-04-12 16:20

同学你好增值税税负率吗

快账用户2547 追问 2023-04-12 16:22

就是这种情况我要怎么交税

齐红老师解答 2023-04-12 16:34

这个按照销项减去进项之后缴税

同学你好留抵税额是没抵扣完留抵的你们有吗

2023-04-12

你好，只要不是虚开发票没有关系的，但是没有进项发票，你多交税。

2023-05-23

同学你好，可以做，借：其他货币资金-天猫，贷：主营业务收入，应交税费应交增值税。

2024-04-14

您好，是的，可以算统一是多少就可以

2021-09-15

同学你好按照开的发票来做分录就行证明按照实际情况来写

2021-01-12

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