老师，我司为小规模纳税人，适用3%税率。图一为系统自动生成开了普通发票的部分。但是我们需要做未开票销售收入申报，本季度总收入是：477807.60元（含开票部分），麻烦老师教填写一下表格，谢谢

477807.60元减去31317.3的金额吗（不需要及时回复）

477807.60元减去31317.3的金额吗——看不到发票汇总数据，总销售额减去已开票的就是了

好的，附列资料一需要填写吗？

附列资料一需要填写吗？——销售额及对应的税率有些什么？

有混开的情况就得分开填。

都是同样的税率

增值税减免税申报明细表——填这张，

能自动带出就不用手填，核对税款即可。

老师，是这样吗？

实际是这个样子

超过30万，把开票的39323.88填至第3栏，第1栏是开票与未开票的合计数477,807.6，

全是普票么？税率一样么？

季度超过30万就不免税啦。

全是普票，税率是一样的，就年初政策没出来之前，有些票开了免税的，老师说他们也不知道

全是普票么？税率一样么？——如果全是普票，且一样的1%，季度超过30万就按1%交税，