演示账套

小规模企业2023第一季度专票开了32万(专票里面有开1%和3%）普票开了 24万，这样的话怎么填写增值税申报表呢

2023-04-13 09:12

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-13 09:17

同学您好，您好，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税金-应交增值税借：主营业务成本，贷：库存商品

快账用户1383 追问 2023-04-13 09:22

分录我知道，我是问填写纳税申报表怎么填

快账用户1383 追问 2023-04-13 09:24

因为总金额超过了30万，开的专票里面1%的需要在免税哪里填吗

齐红老师解答 2023-04-13 09:31

同学您好，先在3%税目里填收入，再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。

快账用户1383 追问 2023-04-13 09:43

老师还在吗

齐红老师解答 2023-04-13 09:59

同学您好，你看我说明白没有

同学您好，您好，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税金-应交增值税借：主营业务成本，贷：库存商品

2023-04-13

你好，第一行填写24+2+25。第二行填写2第三行填写24。

2025-04-09

同学您好，先在3%税目里填收入，再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。

2023-04-12

您好，专票交税填1行，普票免税填10行你参考一下这里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg

2023-01-06

您好季度销售额不超过30万附加税减免专票不含税金额多少？税额多少？

2022-04-28

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