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小规模企业2023第一季度专票开了32万(专票里面有开1%和3%） 普票开了 24万，这样的话怎么填写增值税申报表呢
2023-04-13 09:12
2023-04-13 09:17
同学您好，您好，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税金-应交增值税 借：主营业务成本，贷：库存商品
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老师，小规模企业第一季度开了27万专票和1万普票，纳税申报表得怎么填写，这样填写对吗，税率是1，还有教育附加费怎么没有数据呀
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小规模纳税人3%的普票一个季度30万，5%的普票一个季度30万。那么，怎么填写小规模增值税申报表呢？小微企业免税第10行填写45万，5%普票第4、6行填写15万？
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老师您好！请问小规模公司第3季度开了3个点专票776699.02开了免税普票549372，季度增值税申报表，表一和表三，具体怎么填写，万分感谢老师
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老师，你好，请问一下第4季度普票开了10万多，专票代开5万多，小规模纳税人增值税申报表要怎么填写
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2022年10月小规模开了专票3%的含税额70万，普票开了7万，请问4季度增值税申报表怎么填写呢
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分录我知道，我是问填写纳税申报表怎么填
因为总金额超过了30万，开的专票里面1%的需要在免税哪里填吗
同学您好，先在3%税目里填 收入，再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
老师还在吗
同学您好，你看我说明白没有