上月做了一笔借其他应付款 应交税金-进项税 贷银存 这个月对方退款了，应该怎么做凭证？进项税还没抵扣
你，这个月对方退款了，做上个月的相反分录
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上月出了一笔借银行存款298.64，贷其他业务收入281.74，贷应交税费-增值税销项税额16.9。实际上这笔款不应该做其他业务收入，那这个税额应该怎么冲。
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老师 11月有一张进项没有抵扣 做了借：原材料 应交税费 应交增值税 进项 贷：应付账款 12月份 做了 借：应交税费/待认证进项 贷：应交税费/应交增值税/进项 6月份要抵扣这张票 怎么做分录
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上月做了一笔借其他应付款 应交税金-进项税 贷银存 这个月对方退款了，应该怎么做凭证？进项税还没抵扣
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我现在有个问题，2月份财务人员做了笔凭证， 借：原材料 541.59 应交增值税进项 70.41 贷：应付账款 612 3月又做了笔 借：应付账款612 贷：银行存款612 这两个月都还没有结账，奇怪的是他们在4月份认证的这笔进项税额，老师，我现在要怎么做这个账
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上个月做了一个借应交增值税-贷认证抵扣进项税分录呢，那这个月结转增值税分录时，借应交增值税销项税贷应交增值税-贷认证抵扣进项税，还是先要做一个借应交增值税-进项税 贷应交增值税-贷认证抵扣进项税分录
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粤公网安备 44030002003870号
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税那里怎么做
你好，进项税额也冲销了啊
那要是已经抵扣了呢
你好，那有取得负数进项发票吗？
有取得的
你好，那就做之前分录的相反分录就好了
收到红字发票我们要操作什么
你好，不需要特地做什么操作，只需要做相应分录就好了
她们做了红字，税务系统会等于自动把我们抵扣的发票转出来了？
你好，你们做进项税额负数处理