请问下供应商开具发票，发票比付款多开1.35元含税金额，这个进项需要转出吗
你好，可以转，也可以不用转的，这个差异不大，可以放到营业外收入。
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你好老师，供应商发票开错了(非金额出错)，进项税额已转出，供应商当月也重新开具发票，请问分录分别怎么做，谢谢
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老师你好，想问下原材料供应商发票开多了一点，比如开了11000元，付款10000，写分录，借应付账款11000，贷银行存款10000营业外收入1000。这样就不做进项税转出了是吗
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您好，老师，请问一下如果供应商开具了蓝字发票，分录借：管理费用—保险费 20000借：应交税费—进项税额 1200 贷 应付账款 ，现在收到供应商红字发票 ，不含税—1000 ，进项税额—60，增值税申报表附表二做了进项转出 60，请问老师红字发票如何进行账务处理？谢谢
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老师，公司买了一个二手的地磅，发票开具的是专用发票，开票金额56000元含税，实际支付50000元，请问抵扣时多余的进项税额需要转出，进项税转出的分录是什么啊？
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请问下供应商开具发票，发票比付款多开1.35元含税金额，这个进项需要转出吗
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可以放到营业外支出然后红字吗？因为之前有合同少开了发票，可以冲部分，但是金额没这个多
你好，发票多的话应该是营业外收入。
发票少，可以做到营业外支出。
同一个供应商，之前月份发票少开，做到营业外支出了，现在发票多，不能冲之前发票多的吗？还是要分开记呢，老师
你好可以的，可以充的。
但是不能比原来的多是吧，多的就要记营业外收入是吗？
可以的，可以这么做的。