老师您好！我们公司是物业公司一般纳税人，收到的公共收益金，对小区里的电梯做维修，收回的是专票。入的科目是借：主营业务成本应交税费，贷方：银行存款。现在这些收入和支出都要公示给业主看。对于电梯维修费的填写金额是填写不含税还是含税金额？

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• 4月份收到一张车辆维修发票（专票，税额是90.65元），因没有人来报销，估没有做账，但是4月份报税的时候这张票勾选确认了，5月份这张票被红冲，后面也没有重新开，除了做进项税额转出分录是不是还有一笔？ 进项税额转出分录： 借：应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷：应交税费—应交增值税—进项税 除了上面这笔，是不是还有一笔分录，待抵扣进项税额要减少的

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• 在编人员调动，有一些编制人员从其他单位调过来，实际9月已经在我们单位上班，但因为流程问题，工资仍在原来的单位发放，现在9月产生了一些监考费需要发放给这些调入过来的人员，是按照劳务费扣除他们的税后发放还是可以全额发，等后续流程走完，由我们单位正式发放他们工资的时候再并入工资报税？

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