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老师 个体工商专票减征的2%税额是不是填写 001表18行 本期应纳税减征额呀

2023-04-14 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-14 09:54

你好,你这个月需要缴纳增值税的吗?

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快账用户9411 追问 2023-04-14 09:58

是税务局代开的

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齐红老师 解答 2023-04-14 10:00

对的 在18蓝填写刻的

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快账用户9411 追问 2023-04-14 10:01

税务局代开城建税已经预缴003表 附列资料二 是不是保存就可以

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齐红老师 解答 2023-04-14 10:05

你好对的,是的,减免明细表需要填写减免的2%

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相关问题讨论
你好,你这个月需要缴纳增值税的吗?
2023-04-14
是填在18行的 本期应纳税减征额 一栏
2023-10-10
销售额填写 第 1 行:适用 3% 征收率的应税销售额,确实是有票收入与无票收入合计的不含税销售总额 。 第 3 行:税控器具开具的普通发票不含税销售额 ,若存在未开票收入,仅填已开票金额不完整,需按实际区分填写。 应纳税额相关 第 16 行 :当季度销售额超过 30 万,适用 3% 征收率的业务,按不含税销售额 ×3% 计算本期应纳税额填在此处 。 第 18 行 :小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入减按 1% 征收率征收增值税时,减征额 = 不含税销售额 ×(3% - 1% ) ,填在此处。 应纳税额合计 :等于第 16 行 - 第 18 行 ,是最终需缴纳的增值税税款
2025-04-15
对的是的是在这里面填写还有减免明细表,本期发生额、实际抵扣金额。
2022-01-07
你好,本期应纳税额减征额“填写第1行金额*2%
2023-01-13
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