老师，请问小规模申报企业所得税的时候是不是不用填写利润表跟资产负债表呀 还有管理费用是不是不能抵扣企业所得税
你看下你的制度备案里面是不是没有做财务报表的 管理费用具体的是什么业务的？
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老师我是小规模企业，第二季度填写企业所得税申报表，我的利润总额是11万，为什么填写后本期应补税所得税额那里还是0，不用交企业所得税吗？
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老师请问一下小规模纳税人申报企业所得税年报的时候管理费用有一部分没发票，是不是得纳税调增？具体在哪个表里填列？
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老师，请问小规模申报企业所得税的时候是不是不用填写利润表跟资产负债表呀 还有管理费用是不是不能抵扣企业所得税
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小规模纳税人，现在还没有收入，增值税是不是零申报？ 企业所得税是不是根据资产负债表和利润表填写即可
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你好 老师 就是本月应交所得税6000元 增值税还有4000留抵税额， 那我在做资产负债表的中申报的时候 资产负债表中所得税费用是不是就是6000-4000=2000元 就写2000还是 就在资产负债表应交税费那一栏填-4000 利润表中所得税费用2000呢
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制度备案在哪里看呀
管理费用 有工资跟办公费
点击菜单栏中“我要办税”中的“综合信息报告”模块，在弹出页面右侧选择“制度信息报告”，点击“财务会计制度备案”进入办理页面。
工资申报个税支付下去就可以抵扣 办公非得有发票
制度备案有这个
管理费用的工资个税已经申报了，办公费也有发票
你好，你没有备案，财务报表没法申报。
那我是可以不申报吗
还是要一定备案，然后申报
你好，建议你是现在补上需要申报，如果你不补的话，你税务局没有找你可以不用管。
那我就可以先报企业所得税，如果税局找我我在报财务报表，这样也可以是吧
可以的，可以这么做的。