你好，老师，申报增值税及附加税费申报表是，第36行出现了期初末缴查补税额，37行本期入库补税额，这个要怎么填写啊？
学员你好，上期是否存在由外部部门检查需要进行补税，上期未进行缴纳，所以期初有查补税额
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欧阳老师 你好 我公司上个月已缴纳17316.05元税额 另外还在异地缴纳36144元，请问增值税申报时候36144元应该填在那个表上那行上，增值税及附加税费申报表附列资料（四）（税额抵减情况表）这里填写了，要这个36144数嘛，填写就好像不对，同我本期缴纳数据就不对了 因为我本月是17316.05元，怎么处理
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您好老师，进行增值税纳税申报时，出现这个提示，这个是什么意思？我本期应补（退）税额为0 啊
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请问老师，税务人员从后台扣的增值税额，这个数我填写在增值税纳税申报表主表第37行本期入库查补税额这一栏可以吗？
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你好，老师，申报增值税及附加税费申报表是，第36行出现了期初末缴查补税额，37行本期入库补税额，这个要怎么填写啊？
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老师您好，我增值税申报表中的第25行期初未缴税额（多缴为负数）、第30行③本期缴纳上期应纳税额、第34行本期应补（退）税额，比如这张表是所属期2023年8月份的增值税申报表，那么34行的意思是8月期末结转的未交增值税的金额，对吧，那么第25行和30行，请您帮我解释下，我迷糊了。蟹蟹老师
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本期如已经实际缴纳了查补税额，则会体现在37行本期入库补税额
老师，我们上期是有比税款未交，产生了滞纳金，现在也不打算缴，可以放下月缴纳吗？
如果是增值税产生未交税款系统会自动带出，无法手工修改的，会合并到当月的应交税金一起
那我这个就不用管了
如果本月也不缴纳的话，就会和当月应交的税费继续产生滞纳金了
好的，知道了
好的，如果没有其他疑问的话还请给与五星好评哦~ 比心~