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老师您好，请问一下因更正申报退还的企税和作废发票 退还的增值税怎么做分录呀？
2023-04-14 19:59
2023-04-14 20:02
同学您好，借：银行存款，贷：应交税费-未交增值税
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退还的 企业所得税的分录怎么做
你好 借：银行存款 贷 所得税费用
这样就可以啦？
同学您好，是的没错， 是这样的
老师 小规模纳税人 作废专票 增值税留抵的 分录怎么做呀
同学您好，您好，借：应收账款负数，应交税金-应交增值税 负数贷：主营业务收入负数
发票作废了 税费没有退 在申报表上显示抵扣了 怎么写分录呀老师
同学您好，您好，您的具体情况是什么，有些什么项目数据吗？
发票作废了 增值税和城建税没有退税而是留抵
您好，借：应收账款负数，应交税金-应交增值税(销项税额）负数贷：主营业务收入负数
红冲后附加税一样会自动冲减的
借税金及附加 负数 贷应交税费 城建税负数