卖固定资产未做收入 已跨年 今年三月份做无票收入 补交了增值税 税金及附加 企业所得税 怎么做会计分录 本月资产负债表和利润表怎么填写

就是当时没有做收入 也没有做分录

然后今年三月补交的各种税金 我有点不会做分录了 这月的资产负债表和利润表也不太懂怎么处理了

哪你收钱了没啊？钱你怎么做的？

收到的现金

哪你贷方分录是什么？

借 库存现金 贷固定资产清理 应交增值税 销项税额

哪你这个账就是做了的啊…你只是申报哦！金额大吗？

这个是三月份更正申报的 处理固定资产的时候没有做账务处理

同学，你什么时候卖的？卖的时候你收钱没有？收钱是怎么做的账？

然后三月做账务处理的时候我就有点乱 我不明白该怎么写分录 该怎么写资产负债表和利润表

当时卖的时候没有做账务处理 是在三月份做的账务处理 是在21年卖的 收钱的时候老板没有说 所以不知道这件事情

那也意思就是你在今年3月份前不知道这个东西卖了，你还一直在计提折旧是这个意思吗？他们有没有买卖手续啊？

对的 有二手车发票

你后面一直在计提折旧，正常计提到3月了是吗？

计提到22年12月份

卖车的时候说卖的钱少让我们自己多写一点钱去补交税金 今年三月就更正了21年10月份的报表和企业所得税的年报 这个月我就不太明白该怎么写分录 该怎么写资产负债表和利润表

你直接在本月报未开票收入，然后按现在的残值给他入账，不要去调去年的账了，你正常做起走就行了！你季报也就不影响了哈！处置凭证不用放二手交易凭证

还是不太懂 能告诉一下分录咋写吗 我更正申报的时候不就是已经做了无票收入 这月要是还做不就重复了吗

同学你刚才不是说你三月去申报的吗？现在不就是申报的3月的增值税吗？还是你3月申报2月的时候更正的？

这个卖车是在21年 我今年三月就把这个申报更正了 更正的21年10月份的 已经做了无票收入 也已经补交了增值税 企业所得税 这月还要做无票收入不就重复了

同学那你之前没说清楚哦，你之前说你3月份更正，一直以为你说的3月分的申报！其实，你大可不必去改之前的报表！你现在已经更正了，那就只能通过以前年度损益调整来做调整分录了