小规模，23年第一季度开增值税普通发票757236元，其中70万为施工地在境外的工程，已经备案，享受免征增值税政策，剩下的57236开的是百分之一税率的普票，请问第一季度增值税如何申报
700,000天写的其他免税销售额57,231写到第一栏和第三栏， 然后去填写减免的2% 主表应纳税减征额和减免明细表本期发生额和实际抵扣金额
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小规模企业第一季度按3%开过普票，并按照3%征收率缴纳过税款，后来税管员说要享受减免2%，只收1%，现在已收到退还的增值税75块钱，请问75块钱的会计分录是如何做？
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小规模纳税人月/季度为超过15万及45万的规定到其中包含部分开具的是专票，这种情况下专票部分单独剔除出来按不免增值税缴纳增值税，而开具普票部分按免增值税申报享受纳税政策呢？？？？？ 还是虽然不含税销售额未超过月15万及季度45万规定，只要开具过一张专用发票所有的普票＋专票销售额均全额按3%减按1%来申报缴纳增值税呢？？？？？
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小规模，23年第一季度开增值税普通发票757236元，其中70万为施工地在境外的工程，已经备案，享受免征增值税政策，剩下的57236开的是百分之一税率的普票，请问第一季度增值税如何申报
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老师好，我是小规模纳税人，并且有二种税率，一个是清扫保洁按1%，另一种是差额征税5%。第三季度开了1%增票不含税销售额为：160183.14元，普票1%税率开了蓝字发票金额为：136386.17元，红冲上个季度普票金额为：-304584.75元。并且开了其他增值税发票不含税销售额税率5%的941874.2元，本期扣除额为：935445.63元，则应征增值税不含税销售额（5%征收率）为6428.57元，想请教一下，如上是不是第三季度也没超30万，可享受免税政策呀
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假如小规模纳税人：试用税率3%，季度申报增值税，现在第三季度总销售额35万元，其中普票开的1%税率20万，专票3%税率15万，请问老师这个案例报税要填减免表吗？一共要交多少增值税？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，主表提示缴税1717.08，减免明细表期初余额，和本期发生额如何填写
你好，57,231×2%填写这个的 本期发生额和实际抵扣金额填写
明白了老师，那个减免税申报明细表第二项免税项目还要填写吗，我看没有那个工程地在境外的选择
你看一下你不填写能保存了吧
不填写可以保存
那你直接保存申报就可以了
好的谢谢
不用客气，早点休息