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老师您好，2022年做应该增值税销项税额的时候用成转出未交增值税了怎么办

2023-04-15 13:07
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-04-15 13:09

你好当时分录怎么做的

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快账用户9206 追问 2023-04-15 13:11

借：应收账款贷：主营业务收入贷：应交税费应交增值税转出未交增值税

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齐红老师 解答 2023-04-15 13:20

借应交税费应交增值税转出增值税 贷应交税费应交增值税销项

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快账用户9206 追问 2023-04-15 13:21

跨年了，直接这样做就可以吗？那摘要怎么写呢

头像
齐红老师 解答 2023-04-15 13:23

可以的，调整某某账务处理就行。

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快账用户9206 追问 2023-04-15 13:24

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-15 13:25

不用客气，周末愉快。

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相关问题讨论
你好当时分录怎么做的
2023-04-15
你好，根据你的描述，调整分录是 借：应该税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应该税费—应交增值税（销项税额）
2023-04-15
你好 不知最后数据是一个年度末时候累计的吗 可以参考看下坐标河北税局软件客服的例子 增值税年末结转如何做账举例如下： 年初留抵税额为零、三级科目的余额均为零。本年销项1000元，进项110元，进项税额转出50元，减免税款280元，缴纳增值税670元，年末有留抵税额10元。 分析：将以上三级专栏科目余额（不包括留抵税额），转至“应交税费—应交增值税（转出未交增值税）”，具体账务处理您参考： ①借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 380 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 100（扣除留抵后的金额110-10） 应交税费—应交增值税（减免税款） 280 ②借：应交税费—应交增值税（销项税额） 1000 应交税费—应交增值税（进项税额转出）50 贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 1050 提醒：年末的留抵税额继续在“应交税费—应交增值税（进项税额）”的借方余额中体现即可，不用做任何结转。
2023-02-16
你好，月末看应交税费－应交增值税的期末如果在借方，是留抵，不用做分录，如果在贷方，是要交增值税，才做转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2022-04-02
同学，你好 有截图吗？是借方还是贷方？
2024-01-30
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